玉林市群众艺术馆2024年单位预算

玉林市群众艺术馆2024年单位预算

目录

第一部分：部门/单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2024年部门/单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年部门/单位预算报表

第一部分：部门/单位概况

一、主要职能

玉林市群众艺术馆是公益Ⅰ类事业单位，开展免费开放和全民艺术普及工作。组织开展各类群众性文化活动。对玉林市所属县（市、区）文化馆（站）进行业务指导。辅导、培训文化馆（站）干部及业余文艺骨干。组织开展群众性文艺创作、群众文化理论研究和群众文化交流。编印各种文艺材料和刊物。搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产。建立、健全群众文化艺术档案。负责对戏剧、曲艺、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、工艺、雕塑等艺术门类的创作、开发、研究和推广，组织全市创作力量对各县(市、区）文化艺术资源进行整理、综合和提高，大力宣传和打造我市文化品牌，负责全市基层文艺创作人员的指导和培训工作等职责。

二、机构设置情况

我馆下设办公室、财务室、后勤部、活动策划部、音乐舞蹈部、戏剧曲艺部、美术书法部、展览部、摄影部、数字信息部、艺术创作部、非遗办公室。

第二部分： 2024年部门/单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门总收入465.54万元，同比增加80.51万元，增长21%。2024年总支出465.54万元，同比增加80.51万元，增长　　21%。整体、类级指标增长原因略，详见款项指标增长原因，下同。

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门总收入预算465.54万元，同比增加80.51万元，增长21%。其中：

一般公共预算收入465.54万元，同比增加80.51万元，增长21%。

政府性基金预算收入  0  万元，同比增加  0万元，增长 0 %。

国有资本经营预算收入  0  万元，同比增加 0 万元，增长 0 %。

财政专户管理资金收入  0  万元，同比增加  0万元，增长0  %。

单位收入  0  万元，同比增加  0万元，增长0  %。

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出预算465.54万元，同比增加80.51万元，增长21%。其中： 

基本支出预算420.04万元，同比增加40.01万元，增长11％。 

项目支出预算45.50万元，同比增加40.5万元，增长810％。增加项目金额为上级拨款公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放专项资金，此经费上年为年中追加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款总收入465.54万元，同比增加80.51万元，增长21%。2024年财政拨款总支出465.54万元，同比增加80.51万元，增长21%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出465.54万元，同比增加80.51万元，增长21%。其中：

功能分类科目一（文化旅游体育与传媒支出）343.49万元，同比增加92.57 万元，增长37%。增加金额为上级拨款公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放专项资金，此经费上年为年中追加。

功能分类科目二（社会保障和就业支出）56.71万元，同比增加 -6.04万元，增长 -10%。

功能分类科目三（卫生健康支出）36.98万元，同比增加　-3.01万元，增长　-8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2024年本部门一般公共预算基本支出　　420.04　万元，同比增加　40.01　万元，增长　11　%。其中：

经济分类科目一（基本工资）　110.26　万元，同比增加-1.79　　万元，增长　-1.6%。

经济分类科目二（津贴补贴）　4.51　万元，同比增加　-0.24　万元，增长　-5.05　%。

经济分类科目三（绩效工资）　107.13　万元，同比增加44.01　　万元，增长　69.71　%。增长原因为本年绩效工资增量发放方式改为预发。

经济分类科目三（机关事业单位基本养老保险缴费）　37.81　万元，同比增加-4.03　万元，增长　-9.62　%。

经济分类科目三（职业年金缴费）　18.9　万元，同比增加　-2.01万元，增长　-9.62　%。

经济分类科目三（职工基本医疗保险缴费）　17.49　万元，同比增加　-1.86万元，增长　-9.62　%。

经济分类科目三（公务员医疗补助缴费）　19.26　万元，同比增加　-1.12万元，增长　-5.51　%。

经济分类科目三（其他社会保障缴费）　1.42　万元，同比增加-0.04　万元，增长　-3.04　%。

经济分类科目三（住房公积金）　28.36　万元，同比增加　-3.02万元，增长　-9.62　%。

经济分类科目三（办公费）　13.56　万元，同比增加　-0.39万元，增长　-2.8　%。

经济分类科目三（会议费）　0.27　万元，同比增加-0.03　万元，增长　-10　%。

经济分类科目三（培训费）　0.45　万元，同比增加　-0.05万元，增长　-10　%。

经济分类科目三（公务接待费）　0.27　万元，同比增加　-0.03万元，增长　-10　%。

经济分类科目三（工会经费）　4.73　万元，同比增加-0.5　万元，增长　-9.62　%。

经济分类科目三（其他商品和服务支出）　9.33　万元，同比增加-0.43　万元，增长　-4.41　%。

经济分类科目三（退休费）42.52万元，同比增加12.42万元，增长41.24%。增长原因为退休生活费提高。

经济分类科目三（生活补助）2.74万元，同比增加 -1.37万元，增长　-33.33　%。

经济分类科目三（办公设备购置）1.05万元，与同比持平。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算    

0.99万元，同口径比2023年减少0.11  万元，下降10 %，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排  0 万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排  0.27   万元，比上年减少 0.03  万元，下降10 %，减少的主要原因是经费预算压缩。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排  0   万元，与上年持平。

4.会议费2024年预算安排   0.27  万元，比上年减少0.03   万元，下降 10  %，减少的主要原因是经费预算压缩   。

5.培训费2024年预算安排   0.45  万元，比上年减少0.05   万元，下降10 %，减少的主要原因是经费预算压缩。

五、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算  0 万元，与上年持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年国有资本经营预算  0 万元，与上年持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

 “事业单位运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年，我单位无下属单位，本级运行经费财政拨款预算18万元，较2023年预算增加2.4万元，增长15.38%，主要原因是单位增编，在职人数增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算 1.65 万元，同比增加1.05万元，增长175 %。其中：货物类采购预算  1.65  万元，分别为复印纸0.6万元，办公桌0.53万元，办公椅0.53万元；服务类采购预算  0 万元；工程类采购预算  0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款45.50万元，政府性基金预算拨款0万元。

（一）单位整体支出绩效目标为：

我单位是公益Ⅰ类事业单位，本年内做好文化馆场馆免费开放、公益培训、非遗保护宣传等工作。在馆内、馆外开展免费辅导培训工作，举办各类文化艺术类培训班、美术书法画展，非物质文化遗产保护宣传工作。主要工作实施进度计划：免费开放场所17个，每周开放时间达59小时，开展各项免费活动达30项，促进玉林文化大繁荣大发展提高公共文化服务质量，促进群众文化事业不断发展。

（二）公共文化馆免费开放专项资金项目绩效目标为：

金额指标：全年项目资金总额45.50万元。

总体目标：按时按质按量完成本年公共文化馆免费开放工作。

产出指标：场馆免费开放时长达每周59小时，举办成人免费开放培训班40班，举办少儿暑期公益培训班12班，举办书画摄影展览，举办文艺演出。

质量指标：免费开放各项工作群众满意度>=90%

时效指标：本年免费开放各项工作在本年内完成。

社会效益指标：全面促进玉林市文化事业的健康稳健发展，提升群众文化活动的艺术水平。

可持续影响指标：不断提高我市群众文化服务水平，为群众文化活动提供基础保障。

服务对象满意度指标：服务对象为玉林市全体市民，满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）

     群艺馆预算公开表_2024.xlsx