玉林市图书馆2026年单位预算公开说明

玉林市图书馆 2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：玉林市图书馆2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市图书馆2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

玉林市图书馆为玉林市文化广电体育和旅游局下属正科级财政全额拨款的公益一类事业单位，主要职能是：面向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供借阅、检索、政府公开信息查询、参考咨询、阅读辅导等相关服务，组织开展各类讲座、展览、阅读推广等社会教育与培训活动，承担面向各县(市、区)图书馆的业务辅导、培训工作，完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据工作需要，玉林市图书馆目前共设有办公室、财务室、采编部、网络技术部、公共数字文化服务中心、图书借阅部、报刊部、少儿部、地方文献部、阅读推广部、参考咨询部、后勤部等12个部门。各部门职责如下：

1.办公室。承上启下统筹行政事务，协调各部门工作，负责会议组织、公文流转、档案印章、人事党建、值班安排及理事会日常工作，保障高效运转。

2.财务室。负责会计核算、资金管理、财务报表编制，落实税费申报；参与预算编制与执行监督，审核经济事项，管理固定资产价值，规范财务工作流程。

3.采编部。制定文献资源建设方案，开展图书采访、招标协助及验收编目，审校书目数据，优化馆藏结构，完成文献交换与特色馆藏建设。

4.网络技术部。统筹自动化、数字化建设，运维全市集群云平台、官网及微信公众号，保障网络与硬件设备安全，维护智能楼宇系统，提供技术支撑。

5.公共数字文化服务中心。管理服务总台、多媒体阅览室等区域，办理读者证业务，提供线上阅读、数字设备指导，开展数字文化活动与培训。

6.图书借阅部。负责图书借阅、续借及区域管理，办理图书理赔，解答读者咨询，组织阅读推广活动，做好资产及图书设备盘点。

7．报刊部。管理报刊阅览室、视障阅览室，提供报刊阅览、借阅服务，完成报刊采编、装订及回溯上架，开展阅读辅导与视障服务。

8. 少年儿童借阅部。负责少儿区域日常管理，建设少儿文献资源，开展图书导读，策划组织少儿阅读推广活动，营造未成年人良好阅读环境。

9.地方文献部。管理地方文献、古籍及民国文献馆藏，开展文献普查、修复、征集与利用，建设玉林地方特色数据库，提供查阅服务。

10.阅读推广部。统筹全馆阅读推广活动，负责活动策划组织、读者阅读调研与荐读，管理志愿者队伍，组织讲座、展览及创客空间活动。

11.参考咨询部。提供文献检索、馆际互借、文献传递服务，多渠道解答读者咨询，开展专题参考咨询与情报分析，落实联盟信息服务。

12.后勤部。保障馆舍安全、水电及设备运维，负责固定资产管理与物业监督，采购发放办公用品，管理自修室、玉林好人馆、自助借阅室等区域的日常开放工作，配合各类活动举办。完成其他相关工作。

第二部分：玉林市图书馆2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1210.588855万元，总支出1210.588855万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长19.560307万元，增长1.64%，主要原因是人员经费增加。总支出较上年增长1.64%，主要原因是人员经费增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1210.588855万元，较上年增长19.560307万元，增长1.64%，主要原因是人员经费增加。单位收入主要包括：一般公共预算收入1210.588855万元，同比增加19.560307万元，增长1.64%。主要原因是人员经费增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1210.588855万元，较上年增长19.560307万元，增长1.64%，主要原因是人员经费增加。单位支出主要包括：

基本支出预算950.588855万元，同比增长60.560307万元，增长6.80%，主要原因是人员经费增加。

项目支出预算260万元，同比减少41万元，减少13.62%，减少的主要原因是2025年中央补助的公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金列入当年预算批复，2026年中央补助的公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金列入中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，未列入今年预算。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.635197万元，同口径比2025年减少0.055803万元，下降3.3%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.716547万元，比上年减少0.024453万元，下降3.3%，减少的主要原因是财政核减。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括玉林市图书馆日常运营维护费255万元、公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金5万元、公用经费58.2万元。我单位2026年事业单位运行经费预算318.2万元，较上年减少41万元，减少11.41%。减少的主要原因是2025年中央补助的公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金列入当年预算批复，2026年中央补助的公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金列入中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，未列入今年预算。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额185万元。其中：货物类采购0.9万元、工程类采购0万元、服务类采购184.1万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是该车辆是1993年9月购买的原车牌号为桂K03499的图书专用车湖光牌BHJ50407CTS型，发动机号为93-3-5591，因历史遗留问题无法办理报废手续。该车于1993年9月购买，因车辆破损于2003年9月申请报废，因当时的汽车报废目录内无此车型，无法在交警部门按程序办理汽车报废手续，只能采取自行处置方式处理。车辆已实际消亡，但在资产管理系统上仍然登记在册，仅完成折旧；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目2个，预算资金260万元；中央转移支付项目0个，自治区资金项目0个。绩效目标情况详见报表：

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市图书馆2026年预算公开报表

    2026年单位预算公开报表_图书馆.xlsx