玉林市体育运动学校2026年单位预算公开说明

玉林市体育运动学校

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

第二部分： 玉林市体育运动学校2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 玉林市体育运动学校2026年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职责

 玉林市体育运动学校隶属玉林市文化广电体育和旅游局，是一所被认定为广西体育后备人才基地，实行十二年制的学校。为国家培养德、智、体、美、劳全面发展的优秀运动员后备人才，向大中专体育院校输送合格的新生和面对本市培养体育骨干。

二、机构设置情况

玉林市体育运动学校是玉林市文化广电体育和旅游局管理的正科级、财政全额拨款的公益事业单位，核定编制45人，设校长1名，书记1名，副校长2名。本单位设置了办公室、训练处、总务处、财务处、场馆处等五个处室。

第二部分： 玉林市体育运动学校2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入896.36万元，总支出896.36万元。总收入较上年增长14.11万元，增长1.59%。主要原因人员岗位变动工资基数调整，工资福利支出增加。总支出896.36万元较上年增长14.11万元，上年增长14.11万元，增长1.59%。主要原因人员岗位变动工资基数调整，工资福利支出增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入896.36万元，较上年增长14.11万元，增长1.59%。主要原因人员岗位变动工资基数调整，工资福利支出增加。总单位收入主要包括文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康和住房保障收入。

（一）文化旅游体育与传媒科目收入615.55万元，占总收入的68.67％，较上年减少 4.92 万元，减少0.79 %。主要原因是在职转退休，工资福利支出减少。

（二）社会保障和就业科目收入154.98万元，占总收入的17.29％，同比增加12.93万元，增长9.1%。主要原因是人员岗位工资变动基数增加，养老保险和职业年金缴费基数有所增加。

（三）卫生健康科目收入61.64万元，占总收入的6.88％，同比增加0.38万元，增长0.62%。主要原因是人员岗位工资变动基数增加，医疗保险缴费有所增加。

（四）住房保障科目收入64.19万元，占总收入的7.16％，同比增加5.72万元，增长9.78%。主要原因是人员岗位工资变动基数调整增加，住房公积金缴费基数增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出896.36万元，较上年增长14.11万元，增长1.59%。主要原因人员岗位变动工资基数调整，工资福利支出增加。总单位收入主要包括文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康和住房保障支出。

（一）文化旅游体育与传媒科目支出615.55万元，占总支出的68.67％，较上年减少 4.92 万元，减少0.79 %。主要原因是在职转退休，工资福利支出减少。

（二）社会保障和就业科目支出154.98万元，占总支出的17.29％，同比增加12.93万元，增长9.1%。主要原因是人员岗位工资变动基数增加，养老保险和职业年金缴费基数有所增加。

（三）卫生健康科目支出61.64万元，占总支出的6.88％，同比增加0.38万元，增长0.62%。主要原因是人员岗位工资变动基数增加，医疗保险缴费有所增加。

（四）住房保障科目支出64.19万元，占总支出的7.16％，同比增加5.72万元，增长9.78%。主要原因是人员岗位工资变动基数调整增加，住房公积金缴费基数增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.1万元，与上年持平。

具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（四）会议费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（五）培训费2026年预算安排0.1万元，与上年持平。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我单位无此项支出功能分类的预算安排。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额2.9万元。其中：货物类采购0.4万元、工程类采购0万元、服务类采购2.5万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目3个，预算资金80万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 玉林市体育运动学校2026年单位预算报表

    2026年单位预算公开表_体校.xlsx