玉林市农村广播电影电视站2026年单位预算公开说明

玉林市农村广播电影电视站

2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

一是全市“村村通”和农村广播电影电视发展规划的宏观指导；

二是全市“村村通”和农村广播电视无线覆盖的规划、建设及维护；

三是全市“村村通”和农村广播电视“村村通”直播卫星覆盖工程的组织发放安装及管理；

四是全市农村广播电影电视社会管理和执法检查工作，防范“法轮功”等非法插播，确保国家文化信息安全；

五是直接负责玉州、福绵两区农村广播电影电视发展规划、广播电视无线覆盖及广播电视“村村通”直播卫星覆盖工程的规划、建设及维护和社会管理工作。

二、机构设置情况

玉林市农村广播电影电视站是玉林市文化广电体育和旅游局直属的财政全额拨款事业单位，在编在职17人，设办公室、财务室、技术室及维修室4个部室。

第二部分：2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入304.86万元，总支出304.86万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少44.36万元，减少12.70%，主要原因是在职人员转退休，相应的人员福利费减少。总支出较上年减少12.70  %，主要原因是在职人员转退休，相应的人员福利费减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入304.86万元，较上年减少44.36万元，减少12.70 %，主要原因是在职人员转退休，相应的人员福利费减少。单位收入主要包括：一般公共预算收入304.86万元，同比减少44.36万元，减少12.70%。主要原因是在职在编人员退休所致。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出304.86万元，较上年减少44.36万元，减少12.70%，主要原因是在职人员转退休，相应的人员福利费减少。单位支出主要包括：基本支出预算304.86万元，同比减少44.36万元，减少12.70%。主要原因是在职人员转退休，相应的人员福利费减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年、2026年均无一般公共预算安排的“三公”经费支出预算。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位（事业单位）运行经费主要包括一般公共预算支出和一般公共预算基本支出。我单位2026（事业单位）运行经费预算304.86万元，较上年减少44.36万元，减少12.70 %，减少的主要原因是在职人员转退休，相应的人员福利费减少。

（一）、财政拨款收支总体情况说明

2026年本单位财政拨款总收入304.86万元，同比减少44.36万元，减少12.70%。2026年财政拨款总支出304.86万元，同比减少44.36万元，减少12.70%。

（1）、一般公共预算支出情况说明

2026年本单位一般公共预算支出304.86万元，同比减少44.36万元，减少12.70%。其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）支出预算189.41万元，同比减少30.60万元，减少13.91%。主要原因人员变动。 

2、社会保障和就业（类）支出预算70.76万元，同比减少4.14万元，减少5.53%%。主要原因是人员变动。 

3、卫生健康（类）支出预算23.25万元，同比减少5.31万元，减少18.59%。主要原因是人员变动。

4、住房保障（类）支出预算21.44万元，同比减少4.31万元，减少16.74%。主要原因是人员变动。

（2）、一般公共预算基本支出情况说明

 2026年本单位一般公共预算基本支出304.86万元，同比减少44.36万元，减少12.70%。其中：

1、工资福利（款）支出预算250.64万元，同比减少46.93万元，减少15.77%。主要原因是人员变动。

2、商品和服务（款）支出预算25.37万元，同比减少1.92万元，减少7.04%。主要原因是在职人员变少，本年度厉行节约、压减公用经费所致。

3、对个人和家庭的补助（款）支出预算28.84万元，同比增加4.48万元，增长18.39%。主要原因是在职人员变少退休人员增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额0.29万元。其中：货物类采购0.29万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备  0 台（套）。 

十、预算绩效目标情况说明

2026年，我单位无项目绩效目标。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2026年预算公开报表

    2026年单位预算公开表_农广站.xlsx