玉林市博物馆2026年单位预算公开说明

玉林市博物馆2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：玉林市博物馆2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市博物馆2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担玉林地区历史文物、民俗文物等的收藏、保护、修复与研究工作，做好馆藏文物的日常管理和安全防护。
    （二）举办各类文物陈列、展览活动，面向社会公众免费开放，传播玉林地方历史文化和民族文化。
    （三）开展社会教育、科普宣传活动，挖掘本土文化资源，打造青少年研学、公众文化体验等特色文化服务。
    （四）开展博物馆间文化交流与合作，引进优秀展览、输出本土特色展览，促进文物资源活化利用。
    （五）负责博物馆展厅、库房及各类设施设备的日常维护、运行管理，保障场馆正常运营。
    （六）完成上级主管部门交办的其他文化文物相关工作。

二、机构设置情况

玉林市博物馆为文化部门下属独立事业单位，无内设下级单位，机构设置围绕文物收藏、展览、研究、教育、设施运维等核心工作配置岗位，统筹开展各项博物馆业务及日常运营管理工作。

第二部分：玉林市博物馆2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2026年总收入844.45万元，总支出844.45万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较2025年增加78.44万元，增长10.24%，总支出较2025年增加78.44万元，增长10.24%，主要原因是人员经费随工资福利政策标准调整有所增加，较2025年年初，我单位2026新增2名在职在编同志，人员经费预算增多两名，同时展厅库房维护运行经费等项目支出根据场馆运维实际需求适当提高，保障博物馆各项业务高质量开展。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2026年总收入844.45万元，较2025年增加78.44万元，增长10.24%，主要原因是本级财政根据单位人员经费调整、场馆运维需求等实际情况，增加一般公共预算拨款额度。单位收入为一般公共预算本级资金，占比100%，无政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金及单位资金等其他收入，收入全部用于保障机构正常运转、人员经费开支及专项业务项目实施。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2026年总支出844.45万元，较2025年增加78.44万元，增长10.24%，主要原因是人员工资福利、社会保障缴费等人员经费按政策标准上调，同时场馆设施维护、物业管理等项目支出根据运营需求有所增加。单位支出按功能科目分类占比及金额如下：
    1. 文化旅游体育与传媒支出630.23万元，占比74.63%；
    2. 社会保障和就业支出115.56万元，占比13.68%；
    3. 卫生健康支出47.50万元，占比5.63%；
    4. 住房保障支出51.16万元，占比6.06%。
    按支出性质分为基本支出633.20万元（占比75%）、项目支出211.25万元（占比25%），支出结构兼顾我馆日常运转及专项业务发展需求，保障各项工作有序开展。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.26万元，同口径比2025年减少0.01万元，下降3.70%，具体如下：
    （一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。
    （二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.26万元，比上年减少0.01万元，下降3.70%，主要原因是单位严格执行厉行节约相关规定，压缩公务接待开支，规范公务接待管理。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，2026年相关运行经费主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费及其他商品和服务支出。2026年事业单位相关运行经费预算46.73万元，较2025年增加2.27万元，增长5.11%，主要原因是工会经费按工资总额计提标准调整、场馆日常零星维修维护需求增加，相应经费额度有所提高。上述经费全部为一般公共预算资金安排，用于保障博物馆日常办公、设备维护、公务往来等机构运转相关事项，满足日常工作基本需求。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额152.00万元，全部为一般公共预算资金安排。其中：货物类采购2.00万元、服务类采购150.00万元。货物类采购为复印纸等办公耗材，服务类采购为博物馆物业管理服务，采购内容均为博物馆日常运转及设施运维所需，通过政府采购保障采购流程规范及服务、货物质量。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位无公务用车、房屋不动产，博物馆展厅、库房、办公用房、土地等不动产属于城投集团，截止目前，我馆名下固定资产（设备）有132件、文物藏品有3233件，本单位无价值50万元以上通用设备。各类国有资产均用于博物馆核心业务开展，保障场馆正常运营和文物安全。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目2个，预算资金211.25万元，均为一般公共预算拨款；无对下转移支付项目，绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明

玉林市博物馆展厅库房维护运行经费200万元，2026年完成展厅库房日常运行及维修(护），完成12项物业管理服务采购、聘用1名保洁人员、保障365天网络服务、安防等系统维保及设备更换；实现各项服务完成率≥95%、资金使用率≥95%；面向社会免费开放，提供舒适安全的参观环境，保障文物、工作人员及游客安全，公共文化服务长期可持续，群众满意度≥98%。 
    玉林市博物馆免费开放运转经费11.25万元，2026年开展社会教育活动≥10次、陈列展览活动≥8次，年接待参观人次≥17万人次，活动参与人数达3000人；实现场馆免费开放100%、项目完成率100%，挖掘本土历史文化资源，开展多元化社会教育及展览活动，推动文物资源活化利用，提升基本公共文化服务水平，公共文化服务满意度≥98%。 

（二）重点项目预算绩效目标说明

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入

指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。本单位2026年财政拨款收入仅为一般公共预算财政拨款。
    二、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。本单位2026年基本支出包括人员经费586.48万元、公用经费46.73万元。
    三、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。本单位2026年项目支出为展厅库房维护运行经费、免费开放运转经费，用于完成博物馆专项业务工作。
    四、“三公”经费

纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用、燃料、维修等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
    五、事业单位相关运行经费

指保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房物业管理费以及其他费用。本单位2026年运行经费为商品和服务支出相关金额。
    六、文化旅游体育与传媒支出

指用于文化、旅游、体育、传媒等领域的财政支出，本单位该科目支出主要用于博物馆陈列展览、设施运维、免费开放等核心业务工作。
    七、社会保障和就业支出

指用于事业单位离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等方面的支出，保障单位人员社会保障相关需求。
    八、卫生健康支出

指用于事业单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他行政事业单位医疗支出等医疗保障方面的支出。
    九、住房保障支出

指用于事业单位职工住房公积金缴存的支出，本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。
    十、政府采购

指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。本单位2026年政府采购为办公耗材和物业管理服务采购。

第四部分：玉林市博物馆2026年预算公开报表

    2026年单位预算公开表_博物馆.xlsx