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玉林市文化市场综合行政执法支队
2026年单位预算公开说明
目 录
第一部分：单位概况
第二部分：玉林市文化市场综合行政执法支队2026年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分： 玉林市文化市场综合行政执法支队2026年单位预算报表
第一部分：单位概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、自治区和玉林市有关文化、文物、出版、广播电视、电影、体育和旅游方面的法律法规和规章,组织协调、监督检查县(市)文化市场综合行政执法队伍开展工作;拟订全市重大文化市场综合行政执法活动、专项执法行动工作方案，报经批准后组织实施。
(二)受理文化市场综合行政执法方面的举报和投诉。
(三)依照法律规定，负责将市级文化市场综合行政执法中涉嫌犯罪的相关案件移送有关部门处置。
(四)负责查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法违规行为，查处营业性演出、艺术品经营及进出口、文化艺术经营和展览展播、社会艺术水平考级活动中的违法违规行为。
(五)负责查处文物保护、文物经营、非物质文化遗产方面的违法违规行为。
(六)负责查处图书、音像制品、电子出版物、印刷、复制、出版物发行、地图编制出版等印刷业和出版物市场管理方面的违法违规活动，负责查处违反报刊记者站管理、新闻记者证管理方面的违规行为。
(七)负责查处著作权侵权行为和计算机软件保护违规行为。
(八)查处互联网文化、网络游戏、信息网络传播视听节目管理、网络出版等方面的违法经营活动。
(九)承担“扫黄打非”相关工作任务。
(十)负责查处广播电视管理、广播电视设施保护、广播电视节目传送、广播电视安全播出、广播电视视频点播、卫星电视广播地面接收设施安装服务、广播电视设备器材入网认定管理、有线电视管理、有线广播电视运营服务管理方面的违法违规行为。
(十一)负责查处电影管理方面的违法违规活动。
(十二)负责经营高危险性体育项目的检查和监督，查处体育市场违法违规行为。
(十三)负责对全市旅行社、星级宾馆、A级景区(点)、乡村旅游区(农家乐)等涉旅企业及旅游从业人员进行执法检查，查处违法违规经营的涉旅企业及旅游从业人员。
(十四)负责制定文化市场综合行政执法工作规范和行为规范，加强全市执法队伍的规范化建设和行风建设;负责开展执法调研。
(十五)完成主管部门交办的其他事项。
二、 机构设置情况
玉林市文化市场综合行政执法支队内设办公室、财务科、执法监督科、投诉举报处理科、特案执法科、第一执法大队、第二执法大队、第三执法大队共8个职能科室。
第二部分：玉林市文化市场综合行政执法支队2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入873.59万元，总支出873.59万元。总收入较上年增长124.35万元，增长16.60%。主要原因人员增加，工资福利支出增加。总支出873.59万元较上年增长124.35万元，增长16.60%。主要原因人员增加，工资福利支出增加。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入 873.59万元，较上年增长124.35万元，增长16.60%，主要原因人员增加，工资福利支出增加。单位收入主要包括文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康和住房保障收入。
（一）文化旅游体育与传媒科目收入614.82万元，占总收入的70.38％，同比增加89.22万元，增长16.97%。主要原因是人员增加，工资福利支出增加。
（二）社会保障和就业科目收入131.32万元，占总收入的15.03％，同比增加19.76万元，增长17.71%。主要原因是人员增加，养老保险和职业年金缴费基数有所调整。
（三）卫生健康科目收入60.35万元，占总收入的6.91％，同比增加4.7万元，增长8.45%。主要原因是人员增加，医疗保险缴费有所增加。
（四）住房保障科目收入67.09万元，占总收入的7.68％，同比增加10.59万元，增长18.77%。主要原因是人员增加，住房公积金缴费基数增加。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出873.59万元，较上年增长124.35万元，增长16.60%。主要原因人员增加，工资福利支出增加。单位支出主要包括文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康和住房保障支出。
（一）文化旅游体育与传媒支出614.82万元，占总支出的70.38％，同比增加89.22万元，增长16.97%。主要原因是人员增加，工资福利支出增加。
（二）社会保障和就业支出131.32万元，占总支出的15.03％，同比增加19.76万元，增长17.71%。主要原因是人员增加，养老保险和职业年金缴费基数有所调整。
（三）卫生健康支出60.35万元，占总支出的6.91％，同比增加4.7万元，增长8.45%。主要原因是人员增加，医疗保险缴费有所增加。
（四）住房保障支出67.09万元，占总支出的7.68％，同比增加10.59万元，增长18.77%。主要原因是人员增加，住房公积金缴费基数增加。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2026年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2026年一般公共预算安排的“三公两费”经费支出预算3.44万元，同口径比2025年减少0.12万元，下降3.37 %，具体如下：
（一）因公出国（境）费2026年预算安排 0万元，同比无增减 。
（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排2.96万元，比上年减少0.1万元，下降3.27%，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0万元，同比无增减；
公务用车运行维护费2026年预算安排2.96万元，比上年减少0.1万元，下降3.27%，减少的主要原因是落实过紧日子，压缩经费。
（三）公务接待费2026年预算安排 0.48万元，比上年减少 0.02万元，下降4%，减少的主要原因是执法检查减少，接待经费也有所减少。
七、机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2026年我单位机关运行经费财政拨款预算107.66万元，较上年增加8.7万元，增长8.79%,主要原因是人员增加，机关运行经费增加。
八、政府采购预算安排情况说明
2026年，政府采购预算9.22万元，同比增加5.69万元，增长161.19%，主要原因是增加执法服装采购。其中：货物类采购预算6.26万元，服务类采购预算2.96万元，工程类采购预算 0万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2026年12月31日，本单位共有托管车辆2辆（资产和车辆编制已划归玉林市机关事务管理局管理），其中一般执法执勤用车2辆；没有单位价值50万元以上的专用设备。
十、预算绩效目标情况说明
2026年，我单位无项目绩效目标。
单位整体支出绩效目标为：组织协调、监督检查县(市)文化市场综合行政执法队伍开展工作;受理文化市场综合行政执法方面的举报和投诉；查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法违规行为，查处营业性演出、艺术品经营及进出口、文化艺术经营和展览展播、社会艺术水平考级活动中的违法违规行为；查处文物保护、文物经营、非物质文化遗产方面的违法违规行为；查处图书、音像制品、电子出版物、印刷、复制、出版物发行、地图编制出版等印刷业和出版物市场管理方面的违法违规活动；查处违反报刊记者站管理、新闻记者证管理方面的违规行为；查处著作权侵权行为和计算机软件保护违规行为；查处互联网文化、网络游戏、信息网络传播视听节目管理、网络出版等方面的违法经营活动；承担“扫黄打非”相关工作任务；查处广播电视管理、广播电视设施保护、广播电视节目传送、广播电视安全播出、广播电视视频点播、卫星电视广播地面接收设施安装服务、广播电视设备器材入网认定管理、有线电视管理、有线广播电视运营服务管理方面的违法违规行为；查处电影管理方面的违法违规活动；对经营高危险性体育项目检查和监督，查处体育市场违法违规行为；对全市旅行社、星级宾馆、A级景区(点)、乡村旅游区(农家乐)等涉旅企业及旅游从业人员进行执法检查，查处违法违规经营的涉旅企业及旅游从业人员。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 玉林市文化市场综合行政执法支队2026年单位预算报表
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