玉林市体育场馆服务中心2025年单位预算公开说明

玉林市体育场馆服务中心

2025年单位预算公开说明

目录

第一部分：部门/单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2025年部门/单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2025年部门/单位预算报表

第一部分：部门/单位概况

一、主要职能

玉林市体育场馆服务中心隶属玉林市文化广电体育和旅游局，主要职能维持市体育中心和市体育馆内各种体育场地设施及器材正常运转，并对其维护维修更换改造，接待各级运动员及赛前集训，举办各种体育赛事活动、服务广大群众，场馆对市民免费或低收费开放。

二、机构设置情况

玉林市体育场馆服务中心是玉林市文化广电体育和旅游局管理的正科级、财政全额拨款的公益事业单位，在编在职22人，设主任1名，副主任2名。本单位设置了办公室、物业管理部、资源开发部、财务部四个部门。法定负责人为李锋。

第二部分：玉林市体育场馆服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入708.03万元，总支出708.03万元。总收入较上年增长134.14万元，增长23.37%，主要原因是增资导致的人员经费增加和增加了2024年未支资金。总支出较上年增长23.37%，主要原因是增资导致的人员经费增加和增加了2024年未支资金。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入708.03万元，较上年增长134.14万元，增长23.37%，主要原因是增资导致的人员经费增加和增加了2024年未支资金。

单位收入主要包括：

（一）一般公共预算收入预算638.03万元，占单位总收入预算90.11%。

（二）政府性基金收入预算70万元，占单位总收入预算9.89%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出708.03万元，较上年增长134.14万元，增长23.37%，主要原因是增资导致的人员经费增加和增加了2024年未支资金。单位支出主要包括：

（一）文化旅游体育与传媒支出预算536.10万元，占单位总支出预算75.71%。

（二）社会保障和就业支出预算50.04万元，占单位总支出预算7.1%。

（三）卫生健康支出预算27.53万元，占单位总支出预算3.88%。

（四）城乡社区支出预算70万元，占单位总支出预算9.88%。

（五）住房保障支出预算24.36万元，占单位总支出预算3.43%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年度政府性基金预算为70万元。具体为城乡社区支出预算70万元，占单位总支出预算9.88%。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年度无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.27万元，同口径比2024年减少2.54万元，减少25.89%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2025年预算安排2.2万元，比上年减少2万元，减少47.62%；

（三）公务接待费2025年预算安排0.57万元，比上年减少0.24万元，减少29.63%。

（四）会议费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（五）培训费2025年预算安排4.5万元，比上年减少0.3万元，减少6.3 %，增长的主要原因是2024年压缩了培训费预算，本年需要支付2024-2025年度会计继续教育培训费及其他业务培训。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位无此项支出功能分类的预算安排。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额260.85万元。其中：货物类采购25.85万元、工程类采购0万元、服务类采购235万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有一般公务用车1辆，单位价值50万元以上通用设备1套，100万元以上专用设备1套。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目1个，预算资金400万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市体育场馆服务中心2025年预算公开报表

     玉林市体育场馆服务中心2025年单位预算公开表.xlsx