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玉林市农村广播电影电视站
2025年单位预算
目录
第一部分：单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分： 2025年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分： 2025年单位预算报表
第一部分：单位概况
一、主要职能
一是全市“村村通”和农村广播电影电视发展规划的宏观指导；
二是全市“村村通”和农村广播电视无线覆盖的规划、建设及维护；
三是全市“村村通”和农村广播电视“村村通”直播卫星覆盖工程的组织发放安装及管理；
四是全市农村广播电影电视社会管理和执法检查工作，确保国家文化信息安全；
五是直接负责玉州、福绵两区农村广播电影电视发展规划、广播电视无线覆盖及广播电视“村村通”直播卫星覆盖工程的规划、建设及维护和社会管理工作。
二、机构设置情况
玉林市农村广播电影电视站是玉林市文化广电体育和旅游局直属的财政全额拨款事业单位，在编在职20人，设办公室、财务室、技术室及维修室4个部室。
第二部分： 2025年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2025年本单位总收入349.22万元，同比减少23.72万元，减少6.36%。2025年总支出349.22万元，同比减少23.72万元，减少6.36%。主要原因是上年度有在职编制减少及人员退休所致。
二、单位收入总体情况说明
2025年本单位总收入预算349.22万元，同比减少23.72万元，减少6.36%。其中：
一般公共预算收入349.22万元，同比减少23.72万元，减少6.36%。主要原因是上年度有在职编制减少及人员退休所致。
政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
三、单位支出总体情况说明
2025年本单位总支出预算349.22万元，同比减少23.72万元，减少6.36%。其中：
基本支出预算349.22万元，同比减少23.72万元，减少6.36%。主要原因是上年度有在职编制减少及人员退休所致。
项目支出预算0万元，同比增加0万元，增长0％。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025年本单位财政拨款总收入349.22万元，同比减少23.72万元，减少6.36%。2025年财政拨款总支出349.22万元，同比减少23.72万元，减少6.36%。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年本单位一般公共预算支出349.22万元，同比减少23.72万元，减少6.36%。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）支出预算220.01万元，同比减少18.96万元，减少7.93%。主要原因是上年度有在职编制减少及人员退休所致。
（二）社会保障和就业支出（类）支出预算74.90万元，同比减少0.72万元，减少0.95%%。主要原因是上年度有在职编制减少及人员退休所致。
（三）卫生健康支出（类）支出预算28.56万元，同比减少1.95万元，减少6.39%。主要原因是上年度有在职编制减少及人员退休所致。
（四）住房保障支出（类）支出预算25.75万元，同比减少2.09万元，减少7.51%。主要原因是上年度有在职编制减少及人员退休所致。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年本部门一般公共预算基本支出349.22万元，同比减少23.72万元，减少6.36%。其中：
（一）工资福利支出（款）支出预算297.57万元，同比减少22.57万元，减少7.05%。主要原因是上年度有在职编制减少及人员退休所致。
（二）商品和服务支出（款）支出预算27.29万元，同比减少1.42万元，减少4.95%。主要原因是上年度有在职人员退休，本年度厉行节约、压减公用经费所致。
（三）对个人和家庭的补助支出（款）支出预算24.36万元，同比增加0.27万元，增长1.12%。主要原因是退休人员退休费有所提高所致。
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
我单位2025年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算 0万元，同口径比2024年减少1.03万元，下降100%，具体如下：
1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年减少1.03万元，下降100%，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。
公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年减少1.03万元，下降100%，减少的主要原因是厉行节约，减少公车出行，上年度9月公务用车已拍卖处置。
4.会议费2025年预算安排0万元，与上年持平。
5.培训费2025年预算安排0万元，比上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年度无政府性基金支出预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年度无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位2025年无事业单位运行经费。
（二）政府采购预算安排情况说明
2025年，政府采购预算0.71万元，同比减少0.54万元，减少43.20%。其中：货物类采购预算0.71万元，服务类采购预算 0万元，工程类采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）项目预算绩效目标情况说明
我单位2025年没有重点项目，因而没有重点项目预算绩效目标等情况说明。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 2025年单位预算报表
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