玉林市图书馆2025年单位预算公开说明

玉林市图书馆2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：玉林市图书馆2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市图书馆2025年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职责

玉林市图书馆为玉林市文化广电体育和旅游局下属正科级财政全额拨款的公益一类事业单位，主要职能是：向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供借阅、检索、政府公开信息查询、参考咨询、阅读辅导等相关服务，组织开展各类讲座、展览、阅读推广等社会教育与培训活动，承担面向各县(市、区)图书馆的业务辅导、培训工作，完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据工作需要，玉林市图书馆目前共设有办公室、财务室、采编部、网络技术部、公共数字文化服务中心、图书借阅部、报刊部、少儿部、地方文献部、阅读推广部、参考咨询部、后勤部等12个部门。各部门职责如下：

1.办公室。办公室作为图书馆的行政业务办公机构，起着承上启下的作用。该部门协助馆领导处理图书馆日常事务，协调各部门业务，保证馆内各项工作正常运转，协调并组织各类会议、活动以及记录、纪要的编发工作；负责图书馆与上级部门的联系、协调与宣传工作，负责上级部门与馆里有关决定的落实与督办；负责图书馆人事、党务、离退休、外事等各项工作的管理和落实; 负责全馆人事安排、人员招聘、工资晋升、职称评审等相关工作；负责全馆各类行政业务文件的传递、归档保管、印章管理、业务统计、数据信息上报等工作，负责起草图书馆有关报告、计划、总结以及规章制度；负责安排全馆日常轮值和法定节假日值班任务；负责玉林市图书馆理事会日常工作；负责其他相关工作。

2.财务室。财务室是图书馆设立的职能部门之一，负责全馆的会计核算和财务管理。具体职能包括：负责全馆财务会计工作，包括审核原始凭证、完成资金收付、编制与审核记账凭证、登记账簿、编制财务报表、申报缴纳税金等；负责具体组织本馆的财务审计及财务检查工作；参与全馆及各部门的年度预算编制，监督预算执行，并组织开展绩效考评；参与重大经济合同、经济事项的审核工作，负责工程项目的造价预算和结算审核工作；负责全馆固定资产、无形资产等资产的价值管理以及其他相关工作。

3.采编部。采编部是图书馆基础业务部门之一，是图书馆工作的源头。其主要职能包括：负责制订本馆文献资源建设方案，根据图书馆的发展状况和读者需求，有重点、有计划地补充文献资源，力求突出特色，注重文献资源合理结构，并保持文献的完整性和连续性，逐步形成结构合理的馆藏体系；负责主持图书采访工作的开展，组织完成馆下达的图书采访目标任务，制订年度中文纸质图书招标文件并协助进行招标工作；负责纸质图书采购、新书验收、分类、编目等整理工作；负责本馆书目数据库数据总审校工作，保证书目数据质量；负责将加工处理好的图书移交借阅部门；负责馆内外文献交换与赠送及其他相关工作。

4.网络技术部。网络技术部是图书馆实现自动化、网络化、数字化管理的重要部门。主要负责图书馆自动化系统的管理，保障整个图书馆网络系统的正常运转和数据安全。具体包括：负责制订本馆自动化、网络化、数字化建设规划并实施；负责玉林市公共图书馆集群云服务平台的管理，为全市各公共图书馆业务自动化管理系统正常运行提供技术保障；负责玉林市图书馆微信公众号、网站及其运行的相关服务系统建设、维护、安全管理；负责与图书馆自动化、网络化、数字化相关的硬件设备、机房设备、网络设施及相关软件的日常维护和财产管理；负责全馆智能楼宇系统的规划、建设和管理；负责涉及与图书馆自动化、网络化、数字化有关的各个业务部门的协调；其他相关工作。

5.公共数字文化服务中心。公共数字文化服务中心是图书馆的对外服务窗口。管理范围包括服务总台、多媒体阅览室、公共数字文化体验区，其主要职能包括：负责做好图书馆多媒体阅览室和公共数字文化体验区、服务总台的管理及对外服务工作；负责随书光盘的加工、入柜与借阅工作；负责读者借阅证的办证、退证等相关工作；负责线上阅读推广相关服务；负责指导读者正确使用服务范围内的相关设备；配合开展各种社会培训、活动；负责其他相关工作。

6.图书借阅部。图书借阅部是图书馆主要的对外服务窗口，主要职能为：负责图书的借阅等相关服务；负责图书馆各开架借阅区及密集书库的管理；负责图书理赔手续办理等工作；负责解答读者的各类咨询；负责开展图书推荐等工作；组织或配合开展各类阅读推广活动；负责部门资产管理及图书、设备定期盘点；负责其他相关工作。

7．报刊部。报刊部是图书馆为读者免费提供报纸、杂志借阅服务的对外服务窗口，服务范围包括1楼报刊阅览室和视障阅览室以及4楼报刊书库，主要职能包括：负责报刊借阅室的日常管理和服务，为读者营造一个良好舒适的阅览及学习环境；负责图书馆中外文报纸、期刊的管理与阅览服务；负责报刊采访和编目工作，负责新到报刊的记到、验收、编目、建库、上架等业务工作；负责全馆现刊的装订工作，做好期刊合订本的财产登记、验收和交接以及回溯上架工作；负责开展书刊宣传推介、阅读辅导；负责期刊信息开发与参考咨询工作；协助开展视障阅读服务及馆内各项阅读推广活动；负责其他相关工作。

8. 少年儿童借阅部。少年儿童借阅部（简称少儿部）是图书馆面向未成年人提供免费服务的对外服务窗口，服务范围包括少年儿童借阅室和亲子阅览室两个未成年人借阅区。其主要职能包括：负责少年儿童借阅部的日常管理及未成年人读者服务工作，为读者营造一个良好舒适的阅览及学习环境；负责制订少儿文献资源体系规划和建设；负责少儿图书推介和导读服务；负责少儿专题读者活动的组织策划及推广；其他相关工作。

9.地方文献部。地方文献部是负责古籍、民国文献以及玉林地方文献收集、整理、利用并向公众提供免费服务的业务部门。管理范围包括地方文献阅览室、政务信息公开查阅室和古籍书库、书画库、古籍修复室等。其主要职能为：负责地方文献阅览室、古籍书库、书画库、古籍修复室的日常管理和服务；负责古籍普查、整理、修复、研究、宣传和专题咨询服务；负责制定并实施民国文献征集计划，开展馆藏民国文献普查登记；负责地方文献征集、整理、研究、宣传和专题咨询服务；负责地方文献阅览室的日常对外免费开放服务工作，提供文献咨询服务；负责玉林地方特色数据库的资源收集、整理、宣传利用推广；负责地方文献室的陈列展览、参观接待、讲解及相应的宣传报道；负责古籍保护宣传相关工作，组织开展相关活动；依托馆藏文献资料开展相关专业研究；完成其他相关工作。

10.阅读推广部。该部门是负责图书馆阅读推广工作、馆内宣传和志愿者管理的业务部门，其主要职能包括：负责全馆阅读推广的策划、组织、实施工作，组织开展各类阅读推广活动，对全馆各项阅读推广活动进行统筹协调；负责馆内外展板、宣传栏内容的设计、制作、发布等工作；负责针对读者的日常阅读行为进行调研；负责常态化的读者荐读工作，有针对性的向读者推荐图书；负责创客空间活动的组织开展；负责玉林市图书馆志愿者队伍的建设和管理工作；负责本馆的讲座、展览的策划、组织、实施；完成其他相关工作。

11.参考咨询部。负责提供文献信息检索与传递服务。向馆内外读者提供文献的各类检索服务，充分利用文献资源共享平台，帮助读者从馆外众多图书情报机构获取所需的文献，以弥补本馆文献资源的不足，提高本馆资源利用率；负责参考咨询工作。解答读者有关图书馆电子资源利用与服务的问题。咨询方式：现场咨询、网络在线咨询、电话咨询、E-mail、读者留言簿等；积极开展常规咨询、文献传递、馆际互借、专题服务、情报分析等信息服务；负责开展全国图书馆参考咨询联盟信息服务；完成其他相关工作。

12.后勤部。该部门是图书馆的管理部门，主要负责图书馆的日常运营维护、固定资产管理、安全生产等工作。其主要职能包括：负责为图书馆免费开放工作提供安全保障和后勤保障服务，以保障图书馆的正常运行；负责全馆安全生产、消防及物业管理等工作；负责图书馆馆舍及馆内各办公用房和公共服务用房的使用、管理和维护维修；负责图书馆水电、借阅设备、消防设备、安全生产设备、中央空调、电梯等设备管理和维护维修工作；负责固定资产管理（包含固定资产登记、报废、调拨、卡片整理，并对每样财产贴标签等）工作；负责物业、特种设备及专项维护维修等项目的招投标工作；负责对图书馆物业、保洁、保安、绿化等后勤管理工作进行督促检查；负责全馆办公用品、耗材的采购和发放管理；负责配合完成在本馆内举办的各项活动；负责读者自修室、玉林好人馆、自助借阅室的日常开放工作；完成其他相关工作。

第二部分：玉林市图书馆2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1191.028548万元，总支出1191.028548万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长3.024976万元，增长0.25%，主要原因是人员经费增加。总支出较上年增长0.25%，主要原因是人员经费增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1191.028548万元，较上年增长3.024976万元，增长0.25 %，主要原因是人员经费增加。单位收入主要包括：

一般公共预算收入1191.028548万元，同比增加158.024976万元，增长15.3%。主要原因是2024年预算批复的玉林市图书馆日常运营维护费列入政府性基金预算，而2025年预算批复的玉林市图书馆日常运营维护费列入一般公共预算。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1191.028548万元，较上年增长3.024976万元，增长0.25%，主要原因是人员经费增加。单位支出主要包括：

基本支出预算890.028548万元，较上年增长2.524976万元，增长0.28%。

项目支出预算301万元，较上年增长0.5万元，增长0.17%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共0万元，较上年减少155万元，减少100%，主要原因是2024年预算批复的玉林市图书馆日常运营维护费列入政府性基金预算，而2025年预算批复的玉林市图书馆日常运营维护费列入一般公共预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.741万元，同口径比2024年增加0.071万元，增长10.60%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0 万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排 0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排 0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.741 万元，比上年增加0.071万元，增长10.60%，增加的主要原因是预计今年公务接待数量有所上升。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括玉林市图书馆日常运营维护费255万元、公共图书馆 文化馆(站)免费开放专项资金46万元、公用经费58.2万元。我部门2025年事业单位运行经费预算359.2万元，较上年增加0.1万元，增长0.03%。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额157.46万元。其中：货物类采购0.46万元、工程类采购0万元、服务类采购157万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位无实际存在公务用车；单位价值50万元以上通用设备3 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目2个，预算资金260万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市图书馆2025年单位预算报表

玉林市图书馆2025年单位预算公开表.xlsx