• 支持IPv6
广西玉林市文化广电体育和旅游局网站 广西玉林市文化广电体育和旅游局网站
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算 > 财政预算

玉林市体育运动学校2024年单位预算

2024-04-08 11:40     来源:玉林市体育运动学校     作者:鲍劼
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印

玉林市体育运动学校2024年单位预算

目录

第一部分:单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分: 2024年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分: 2024年单位预算报表

第一部分:单位概况

一、主要职能

玉林市体育运动学校隶属玉林市文化广电体育和旅游局,是一所认定为广西体育后备人才基地,实行十二年制的学校。为国家培养德、智、体、美、劳全面发展的优秀运动员后备人才,向大中专体育院校输送合格的新生和面对本市辖区域培养体育骨干。

二、机构设置情况

玉林市体育运动学校是玉林市文化广电体育和旅游局管理的正科级、财政全额拨款的公益一类事业单位,机构数1个,设校长1名,副校长3名。本单位设置了办公室、总务处、财务室、训练处、场地管理处五个部门,并根据体育项目划分了田径类、球类、重竞技类、水上类、举重和射击类教练办公室。法定负责人为黄良图。

第二部分: 2024年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本单位总收入848.82万元,同比减少76.03万元,减少8.22%。2024年总支出848.82万元,同比减少76.03万元,减少8.22%。原因为2022年度因财政资金紧缺,部分开支到2023年度才追加预算

二、部门收入总体情况说明

2024年本单位总收入预算848.82万元,同比减少76.03万元,减少8.22%。其中:

一般公共预算收入808.82万元,同比增加93.92万元,增长13.14%。

政府性基金预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

国有资本经营预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

财政专户管理资金收入40万元,同比增加6.65万元,增长19.94%。

单位收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出预算848.82万元,同比减少76.03万元,减少8.22%。其中:

   基本支出预算758.82万元,同比增加93.92万元,增长14.13%。

   项目支出预算90万元,同比减少169.95万元,减少65.38%,原因为2023年度追加了2022年体校女生宿舍改造、运动员教练员伙食服装补助、区运会专项资金等项目预算项目,新增有枪库改造工程、单设水道工程、男生宿舍改造工程和体育训练专项经费,2024年度上述项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本单位财政拨款总收入808.82万元,同比增加93.92万元,增长13.14%。2024年财政拨款总支出808.82万元,同比增加93.92万元,增长13.14%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本单位一般公共预算支出808.82万元,同比增加93.92万元,增长13.14%。其中:

功能分类科目一(类级)文化旅游体育与传媒支出550.64万元,同比增加80.28万元,增长17.07%。

功能分类科目二(类级)社会保障和就业科目支出141.42万元,同比增加13.73万元,增长10.75%。

功能分类科目三(类级)卫生健康科目支出预算59.98万元,同比增加0.22万元,增长0.37%。

功能分类科目四(类级)住房保障科目支出预算56.79万元,同比减少0.3万元,减少0.53%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本单位一般公共预算基本支出758.82万元,同比增加93.92万元,增长14.13%。其中:

经济分类科目一(款级)基本工资216.26万元,同比减少0.57万元,减少0.26%。

经济分类科目二(款级)津贴补贴30.05万元,同比增加  0.35万元,增长1.18%。

经济分类科目三(款级)绩效工资198.91万元,同比增加  84.28万元,增长73.52%,增长原因为财政预算指标明细调整,2024年度不另追加绩效增量预发指标,把在职每月绩效增量预发算入绩效工资。

经济分类科目四(款级)机关事业单位基本养老保险缴费75.72万元,同比减少0.4万元,减少0.53%。

经济分类科目五(款级)职业年金缴费37.86万元,同比减少0.2万元,减少0.53%。

经济分类科目六(款级)职工基本医疗保险缴费35.02万元,同比减少0.19万元,减少0.53%。

经济分类科目七(款级)公务员医疗补助缴费24.48万元,同比增加0.4万元,增长1.66%。

经济分类科目八(款级)其他社会保险缴费2.84万元,同比减少0.02万元,减少0.7%。

经济分类科目九(款级)住房公积金56.79万元,同比减少0.3万元,减少0.53%。

经济分类科目十(款级)办公费4万元,同比增加0.7万元,增长21.21%,增长原因为本单位2024年根据2023年度实际支出需要调整定额商品与服务经费分配。

经济分类科目十一(款级)印刷费0.7万元,同比增加0.5万元,增长250%,增长原因为本单位2024年根据2023年度实际支出需要调整定额商品与服务经费分配,增加新生集训录取通知书印刷经费。

经济分类科目十二(款级)水费3.5万元,同比减少1.2万元,减少25.53%,减少原因为2023年度本单位进行了单拉水道工程改造,2024年节流了水费开支。

经济分类科目十三(款级)电费4万元,与上年持平。

经济分类科目十四(款级)邮电费3.4万元,同比减少2万元,减少37.04%,减少原因为2024年与电信公司签署了更优惠的电话费套餐协议。

经济分类科目十五(款级)物业管理费1.3万元,同比增加  0.3万元,增长30%,增长原因为2023年绿化维护部分资金不足支付,2024年支付。

经济分类科目十六(款级)差旅费4万元,同比增加1万元,增长33.33%,增长原因为2024年新生选材需要。

经济分类科目十七(款级)维修(护)费4万元,与上年持平。

经济分类科目十八(款级)专用材料费0.5万元,同比增加 0.5万元,增长100%,增长原因为2023年度有体育彩票资金拨款追加,可使用开支,2024年度暂未收到有经费追加文件,先从年初预算安排解决。

经济分类科目十九(款级)培训费0万元,同比减少0.2万元,减少100%,减少的主要原因是压缩开支。

经济分类科目二十(款级)劳务费1万元,与上年持平。

经济分类科目二十一(款级)工会经费9.46万元,同比减少0.06万元,减少0.58%。

经济分类科目二十二(款级)其他交通费用0.4万元,同比增加0.2万元,增长100%。增长原因为本单位2024年根据2023年度实际支出需要调整定额商品与服务经费分配。

经济分类科目二十三(款级)其他商品和服务支出17.07万元,同比增加0.01万元,增长0.06%。

经济分类科目二十四(款级)退休费27.57万元,同比增加10.82万元,增长64.6%。增长原因为财政预算指标明细调整,2024年度不另追加离退休绩效增量预发指标,把每月绩效增量预发算入绩效工资。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0

万元,同口径比2023年减少0.2万元,下降100%,具体如下:

1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0万元,与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2024年预算安排0万元,与上年持平;

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元,与上年持平。

4.会议费2024年预算安排0万元,与上年持平。

5.培训费2024年预算安排0万元,比上年减少0.2万元,下降100 %,减少的主要原因是压缩开支。

五、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位无此项支出功能分类的预算安排。

(二)政府采购预算安排情况说明

2024年,政府采购预算2.79万元,同比减少86.78万元,下降96.89%。其中:货物类采购预算0.29万元,服务类采购预算2.5万元,工程类采购预算0万元。货物类采购为单位复印纸政府采购,服务类采购为保有公务用车定点保险、车辆维修保养、车辆燃油添加。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)项目预算绩效目标情况说明

2024年,我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款50万元,纳入财政专户管理的非税收入资金40万元。项目预算绩效目标说明如下。

一般通用项目一:项目名称运动员及教练员伙食服装补助,预算资金50万元,2024年度绩效目标为2024年运动员和教练员伙食补助发放,设2条数量指标:数量指标1.学生伙食费42.72万元,数量指标2.教练员伙食费7.28万元;设1条质量指标:与国家体育总局要求接轨;设1条时效指标:2024年底完成100%;设2条成本指标:成本指标1.学生伙食费42.72万元,成本指标教练员伙食费7.28万元;设1条社会效益指标:提高助学助训环境,解决学杂费压力;设1条可持续效益指标:为体育人才培养提供更好的平台;设1条满意度指标:教练、学生满意度大于90%。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分: 2024年部门/单位预算报表(详见附件)

     体校预算公开表_2024.xlsx

文件下载:

关联文件: