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玉林市博物馆2024年单位预算

2024-04-08 11:35     来源:玉林市博物馆     作者:廖梅
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玉林市博物馆2024年单位预算

目录

第一部分:单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分: 2024年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分: 2024年单位预算报表

第一部分:单位概况

一、主要职能

玉林市博物馆地址位于玉林市玉东大道4号。按中(一)型博物馆标准设计,总投资约1.12亿元。博物馆建筑面积约13981㎡。设有一个常设展览和四个临时展区,展厅面积约5500㎡。玉林市博物馆内部设置办公室、文物保护与研究部、陈列部、社会服务部、安全管理部、网络信息部、王力博物馆综合管理部。玉林市博物馆肩负着保护玉林历史文化遗产、展示和传承玉林地方传统文化的重要职责,是开展国民教育、科普宣传、历史文化和艺术熏陶的重要窗口。

二、机构设置情况

玉林市博物馆是玉林市唯一一所地市级综合性博物馆,国家二级博物馆。隶属玉林市文化新闻出版广电局领导。机构级别为正科级事业单位。前身为组建于1978年的玉林县文物事业管理所。1989年7月26日易名为玉林市博物馆。1997年10月12日,随撤地设市,上划为地级市博物馆。玉林市博物馆内部设置办公室、文物保护与研究部、陈列部、社会服务部、安全管理部、网络信息部、王力博物馆综合管理部。玉林市博物馆核定编制41人,现有在职人员32,有专业技术人员29人。

第二部分: 2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年本单位总收入1,087.63万元,同比增加493.27万元,增长82.99%。2024年总支出1,087.63万元,同比增加493.27万元,增长82.99%。主要原因是本年度的预算基本人员费用增加了在职人员每月预发绩效增量的发放和退休人员的生活补助提高了发放标准,以及提前下达了2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金专项资金和玉林市王力博物馆免费开放运转经费,用于开展我馆物业管理费和维修维护安防、消防、暖通设备项目及王力场馆运转。

二、单位收入总体情况说明

2024年本单位总收入预算1,087.63万元,同比增加493.27万元,增长82.99%。其中:

一般公共预算收入807.63万元,同比增加213.27万元,增长35.88%。主要原因是本年度的预算基本人员费用增加了在职人员每月预发绩效增量的发放和退休人员的生活补助提高了发放标准,以及提前下达了2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金专项资金和玉林市王力博物馆免费开放运转经费,用于开展我馆物业管理费和维修维护安防、消防、暖通设备项目及王力场馆运转。

政府性基金预算收入280.00万元,同比增加280.00万元,上年为0万元。主要是:提前下达了2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金专项资金和玉林市王力博物馆免费开放运转经费,用于开展我馆物业管理费和维修维护安防、消防、暖通设备项目及王力场馆运转。

国有资本经营预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

单位收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

三、单位支出总体情况说明

2024年本单位总支出预算1,087.63万元,同比增加493.27万元,增长82.99%。其中:

   基本支出预算595.13万元,同比增加70.77万元,增长13.50%。主要原因是本年度预算增加了在职人员每月预发绩效增量的发放,以及退休人员的生活补助提高了发放标准所致。

 项目支出预算492.50万元,同比增加422.50万元,增长603.57%。主要原因是本年度预算增加了提前下达了2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金专项资金和玉林市王力博物馆免费开放运转经费,用于开展我馆物业管理费和维修维护安防、消防、暖通设备项目及王力场馆运转。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本单位财政拨款总收入1,087.63万元,同比增加493.27万元,增长82.99%。2024年财政拨款总支出1,087.63万元,同比增加493.27万元,增长82.99%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本单位一般公共预算支出1,087.63万元,同比增加493.27万元,增长82.99%。其中:

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)支出预算612.26万元,同比增加195.11万元,增长12.73%。主要原因是本年度的预算增加了在职人员每月预发绩效增量的发放所致。

(二)社会保障和就业支出(类)支出预算104.00万元,同比增加3.14万元,增长3.12%。主要原因是社保缴费基数上调及发放退休人员的生活补助经费标准提高所致。

(三)卫生健康支出(类)支出预算46.00万元,同比减少0.45万元,下降0.96%。主要原因是上年度有在职人员死亡和退休,今年相应缴交的医疗经费相对减少所致。

(四)城乡社区支出预算280.00万元,同比增加280.00万元,上年为0万元。主要是今年提前下达的专项资金。

(五)住房保障支出(类)支出预算45.37万元,同比减少0.46万元,减少1%。主要原因是上年度有在职人员死亡和退休,今年相应缴交的医疗经费相对减少所致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出595.13万元,同比增加70.77万元,增长13.50%。其中:

(一)工资福利支出(款)支出预算535.11万元,同比增加67.58万元,增长14.46%。主要原因是本年度预算增加了在职人员每月预发绩效增量的发放所致

(二)商品和服务支出(款)支出预算46.91万元,同比减少0.88万元,下降1.83%。主要原因是上年度有在职人员退休,本年度厉行节约、压公用经费所致。

(三)对个人和家庭的补助支出(款)支出预算13.10万元,同比增加4.06万元,增长44.90%。主要原因是退休人员增加,以及发放退休人员的生活补助经费标准有所提高所致。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     0.28万元,同口径比2023年减少0.03万元,下降9.68%,具体如下:

1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.28万元,同口径比2023年减少0.03万元,下降9.68%。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,与上年持平。其中:

公务用车购置费2024年预算安排0万元,与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排1.03万元,与上年持平。

4.会议费2024年预算安排0万元,与上年持平。

5.培训费2024年预算安排0万元,比上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年度无政府性基金支出预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位本级共有(0)个行政机关和(0)个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算(0)万元,较2023年预算增加/减少(0)万元,增长/下降(0.00)%,主要原因是我单位没有开展有相关运行经费预算。

(二)政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算260.90 万元,同比增加258.9万元,增长12945%。主要原因2024年增加了物业管理服务类采购249.00 万元。其中:货物类采购预算11.9万元,服务类采购预算 249.00 万元,工程类采购预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用相关情况

(四)项目预算绩效目标情况说明

2024年,我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款212.50万元,政府性基金预算拨款280.00万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

2024年,我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标

(一)单位整体支出绩效目标为:玉林市博物馆肩负着保护玉林历史文化遗产、展示和传承玉林地方传统文化的重要职责,是开展国民教育、科普宣传、历史文化和艺术熏陶的重要窗口。

(二)展厅、库房日常运行及维护费项目绩效目标为:用于展厅聘用人员的工资、聘用人员社保缴纳资金、免费开放日常运行电费、地下库房24小时运行电费、陈列展厅设备设施维护、多媒体设备维护、网络维护、灯光更换、线路维修、日常设备全年维护费等,保障博物馆正常开放。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分: 2024年单位预算报表(详见附件)

     博物馆预算公开表_2024.xlsx

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