玉林市图书馆2024年单位预算

玉林市图书馆2024年单位预算

目录

第一部分：部门/单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年部门/单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年部门/单位预算报表

表1 部门收支总体情况表

表2 部门收入总体情况表

表3 部门支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共支出情况表

表6一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表

表10 项目绩效目标公开表

表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

表12年度项目支出（部门预算）绩效目标表

第一部分：单位概况

一、预算单位基本情况

玉林市图书馆是隶属于玉林市文化广电体育和旅游局的财政全额拨款事业单位。统一社会信用代码证书号：1245090049936112XD。我单位编制2024年部门预算单位共1个，无下属决算单位机构。截至2023年12月31日统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制61人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

二、主要职能

玉林市图书馆的主要职能有：保存和借阅文献资料，向全市人民提供文化、教育及信息需求等方面的服务，促进社会经济文化发展。收集、整理和保存各种载体类型的文献信息资源；提供文献信息检索、借阅、阅读辅导、参考咨询等公益服务；提供政府公开信息查询；组织开展各类读书讲座、展览、阅读推广等社会教育与培训活动；承担各县(市、区)图书馆的业务辅导、培训工作；完成上级交办的其他工作。

三、机构设置情况

我馆目前共设有：办公室、财务室、采编部、网络技术部、公共数字文化服务中心、图书借阅部、报刊部、少儿部、地方文献部、阅读推广部、参考咨询部、后勤部共12个部门。

第二部分： 2024年部门/单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门总收入1240.666571万元，同比增加292.892379万元，增长30.90%。2024年总支出1240.666571万元，同比增加292.892379万元，增长30.90%。

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门总收入预算1240.666571万元，同比增加292.892379万元，增长30.90%。其中：

1.本年收入

一般公共预算收入1033.003572万元，同比增加121.963742万元，增长13.39%。

政府性基金预算收入155万元，同比增加155万元，上年度无政府性基金预算收入。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

2.上年结转结余

一般公共预算收入52.662999万元，同比增加15.928637万元，增长43.36%。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出预算1240.666571万元，同比增加292.892379万元，增长30.90%。其中： 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款总收入1240.666571万元，同比增加　　292.892379万元，增长30.90%。2024年财政拨款总支出　　　1240.666571万元，同比增加292.892379万元，增长30.90%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出1033.003572万元，同比增加121.963742 万元，增长13.39%。其中功能分类科目：

（一）图书馆685.712141万元，同比增加68.114275 万元，增长11.03%。

（二）其他文化和旅游支出45.5万元，同比增加40.5万元，增长810.00%。主要是由于：2024年免费开放资金中央和自治区补助共40.5万元计入了其他文化和旅游支出。

（三）事业单位离退休33.57176万元，同比增加10.861280 万元，增长47.82%。主要是由于：2024年离退休人员生活补助标准较上年有所增加。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出88.135046万元，同比增加0.782299万元，增长0.90%。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出44.067523万元，同比增加0.391150 万元，增长0.90%。

（六）事业单位医疗40.762459万元，同比增加0.361814万元，增长0.90%。

（七）公务员医疗补助28.602514万元，同比增加0.361310 万元，增长1.28%。

（八）其他行政事业单位医疗支出0.550844万元，同比增加0.004889万元，增长0.90%。

（九）住房公积金66.101285万元，同比增加0.586725 万元，增长0.90%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2024年本部门一般公共预算基本支出887.503572万元，同比增加131.463742 万元，增长17.39%。其中：

（一）工资福利支出784.314931万元，同比增加121.104674 万元，增长18.26%。

（二）商品和服务支出70.006881万元，同比减少0.502212 万元，下降0.71%。

（三）对个人和家庭的补助33.18176万元，同比增加10.861280 万元，增长48.66%。主要是由于：2024年离退休人员生活补助标准较上年有所增加。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算    

1.96万元，同口径比2023年减少0.211万元，下降9.72%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，无增减变动。

2.公务接待费2024年预算安排0.67万元，比上年减少0.071万元，下降9.58%，减少的主要原因是：根据相关规定，压减三公经费。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长00%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0 万元，增长0%，无增减变动；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，无增减变动。

4.会议费2024年预算安排0.43万元，比上年减少0.045万元，下降9.47%，减少的主要原因是：根据相关规定，压减三公经费。

5.培训费2024年预算安排0.86万元，比上年减少0.095 万元，下降9.95%，减少的主要原因是：根据相关规定，压减三公经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算155万元，同比增加155万元，主要原因是：2024年批复的255万元日常运营维护费包含了155万元政府性基金，2023年无政府性基金支出预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位本级共有1个财政全额拨款的事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算359.1万元，较2023年预算增加117.9万元，增长55.04%，主要原因是2024年预算批复玉林市图书馆日常运营维护费255万元，比上年预算增加105万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算112.898万元，同比增加3.715万元，增长3.4%。其中：货物类采购预算0.898万元，服务类采购预算112万元，工程类采购预算0万元。服务类采购预算112万元包含2024年物业服务采购92万元和2024年电信宽带服务采购20万元，货物类采购预算0.898万元用于采购复印纸。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位无实际存在公务用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款145.5万元，政府性基金预算拨款155万元，上年结余收入52.662999万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目一：项目名称玉林市图书馆日常运营维护费，预算资金255万元，其中：一般公共预算拨款100万元，政府性基金预算拨款155万元。2024年度绩效目标为维持图书馆正常运转，为图书馆读者提供一个安全、卫生、安静、舒适、秩序良好的阅读空间，为图书馆职工提供一个良好的办公环境。设2条数量指标：数量指标1.物业管理服务=1年,数量指标2.日常维修维护：全馆范围内；设1条质量指标：场地内重大治安事故次数=0次；设2条时效指标：时效指标1.完成时间=1年,时效指标2.资金支付率：≥90%；设1条成本指标：预算超支率≤0；设1条满意度指标：读者满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年部门/单位预算报表（详见附件）

     图书馆预算公开表_2024.xlsx