玉林市公共文化服务中心2024年单位预算

玉林市公共文化服务中心2024年单位预算

目录

第一部分：部门/单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年部门/单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年部门/单位预算报表

第一部分：部门/单位概况

一、主要职能

玉林市公共文化服务中心主要职能为：配合市直公共文化机构开展全民阅读、艺术普及、优秀传承等活动，促进公共文化产品的提供和传播。

二、机构设置情况

玉林市公共文化服务中心是玉林市文化广电体育和旅游局的下属单位，为公益二类事业单位，财政定额拨款。中心设有办公室、财务室、后勤室三个科室。

   第二部分： 2024年部门/单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门总收入106.60万元，同比减少15.17万元，下降12.46　%。2024年总支出106.60万元，同比减少15.17　万元，下降12.46%。2024年总支出其中：

文化旅游体育和传媒支出106.60万元，同比增加16.00万元，增长17.66%，增长的原因是2024年总支出全放在该基本支出中支出，而2023年预算有基本支出和项目支出。另外2024年只预算发放2023年的奖励性绩效工资，2023年预算发放2021年和2022年的奖励性绩效工资。

社会保障和就业支出0万元，同比减少 17.29 万元，下降 100%。下降的原因是2024年没有项目支出，全年人员经费都在基本支出中的文化旅游体育和传媒支出中预算了。

卫生健康支出0万元，同比减少 5.23万元，下降 100 %。下降的原因是2024年没有项目支出，全年人员经费都在基本支出中的文化旅游体育和传媒支出中预算了。

住房保障支出0万元，同比减少 8.65万元，下降 100 %。下降的原因是2024年没有项目支出，全年人员经费都在基本支出中的文化旅游体育和传媒支出中预算了。

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门总收入预算  106.60 万元，同比减少 15.17 万元，下降 12.46 %。其中：

一般公共预算收入  106.60 万元，同比减少 15.17万元，下降 12.46 %。下降的主要原因是2024年只预算发放2023年的奖励性绩效工资，2023年预算发放2021年和2022年的奖励性绩效工资。

政府性基金预算收入  0  万元，同比增加 0 万元，增长 0 %。

国有资本经营预算收入 0  万元，同比增加 0 万元，增长 0 %。

财政专户管理资金收入  0  万元，同比增加 0 万元，增长 0 %。

单位收入  0 万元，同比增加 0 万元，增长 0 %。 

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出预算 106.60 万元，同比减少 15.17 万元，下降 12.46 %。其中： 

基本支出预算 106.60 万元，同比增加 59.49 万元，增长126.28 ％。主要原因是2024年没有项目支出，只有基本支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款总收入　106.60 万元，同比减少15.17万元，下降　12.46%。主要原因是2024年只预算发放2023年的奖励性绩效工资，2023年预算发放2021年和2022年的奖励性绩效工资。2024年财政拨款总支出106.60万元，同比减少　15.17万元，下降　12.46　%。主要原因是2024年只预算发放2023年的奖励性绩效工资，2023年预算发放2021年和2022年的奖励性绩效工资。2024年没有项目支出，只有基本支出。其中：

文化旅游体育和传媒支出106.60万元，同比增加16.00万元，增长17.66%，增长的原因是2024年总支出全放在该基本支出中支出，而2023年预算有基本支出和项目支出。另外2024年只预算发放2023年的奖励性绩效工资，2023年预算发放2021年和2022年的奖励性绩效工资。

社会保障和就业支出0万元，同比减少 17.29 万元，下降 100%。下降的原因是2024年没有项目支出，全年人员经费都在基本支出中的文化旅游体育和传媒支出中预算了。

卫生健康支出0万元，同比减少 5.23万元，下降 100 %。下降的原因是2024年没有项目支出，全年人员经费都在基本支出中的文化旅游体育和传媒支出中预算了。

住房保障支出0万元，同比减少 8.65万元，下降 100 %。下降的原因是2024年没有项目支出，全年人员经费都在基本支出中的文化旅游体育和传媒支出中预算了。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出　106.60万元，同比减少15.17万元，下降　12.46 %。其中：

文化体育与传媒支出　106.60　万元，同比减少　15.17　万元，下降　12.46　%。下降的原因是1、文化体育与传媒支出　90.6　万元，同比增加　12.17　万元，增长　15.52　%。增长的原因是2021年度的奖励性绩效工资15.42万元在2023年度预算支出。

文化106.60万元，同比增加16万元，增长　17.66　%。增长的原因是2024年总支出全放在该基本支出中文化支出，而2023年预算在基本支出中文化支出和项目支出的科目中支出。另外2024年只预算发放2023年的奖励性绩效工资，2023年预算发放2021年和2022年的奖励性绩效工资。

其他文化和旅游支出　106.60　万元，同比增加　16　万元，增长17.66　%。增长的原因是2024年总支出全放在基本支出中其他文化和旅游支出，而2023年预算在基本支出中其他文化和旅游支出和项目支出中的科目中支出。另外2024年只预算发放2023年的奖励性绩效工资，2023年预算发放2021年和2022年的奖励性绩效工资。

2、社会保障和就业支出0万元，同比减少 17.29 万元，下降 100%。下降的原因是2024年预算把该项人员经费放在基本支出中的文化（其他文化和旅游支出）中支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出11.53万元，同比减少 11.53万元，下降 100%。下降的原因是2024年预算把该项人员经费放在基本支出中的文化（其他文化和旅游支出）中支出。

机关事业单位职业年金缴费支出0万元，同比减少 5.76万元，下降 100%。下低的原因是2024年预算把该项人员经费放在基本支出中的文化（其他文化和旅游支出）中支出。

3、医疗卫生与计划生育支出0万元，同比减少 5.23万元，下降 100 %。下降的原因是2024年预算把该项人员经费放在基本支出中的文化（其他文化和旅游支出）中支出。

行政事业单位医疗0万元，同比减少 5.23万元，下降 100 %。下降的原因是2024年预算把该项人员经费放在基本支出中的文化（其他文化和旅游支出）中支出。

事业单位医疗0万元，同比减少 5.23万元，下降 100 %。下降的原因是2024年预算把该项人员经费放在基本支出中的文化（其他文化和旅游支出）中支出。

4、住房保障支出0万元，同比减少 8.65万元，下降 100 %。下降的原因是2024年预算把该项人员经费放在基本支出中的文化（其他文化和旅游支出）中支出。

住房改革支出0万元，同比减少 8.65万元，下降 100 %。下降的原因是2024年预算把该项人员经费放在基本支出中的文化（其他文化和旅游支出）中支出。

住房公积金0万元，同比减少 8.65万元，下降 100 %。下降的原因是2024年预算把该项人员经费放在基本支出中的文化（其他文化和旅游支出）中支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2024年本部门一般公共预算基本支出　106.60　万元，同比增加　59.49　万元，增长　126.28　%。其中：

工资福利支出　106.60　万元，同比增加59.49万元，增长126.28　%。增长的原因是我单位是定额补助事业单位，一体化系统不能操作细分到绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等科目中去。

基本工资　106.60　万元，增加59.49万元，增长126.28　%。增长的原因是2024年预算全部人员经费全放在基本支出中，2023年就是人员的基本工资（岗位和薪级）放在基本工资中支出而已。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算    

0万元，同口径比2023年增加（减少） 0  万元，增长（下降）  0 %，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排 0  万元，比上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %，增加（减少）的主要原因是2024年度无此项预算。          

2.公务接待费2024年预算安排   0  万元，比上年增加（减少） 0  万元，增长（下降）  0 %，增加（减少）的主要原因是2024年度无此项预算。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排   0  万元，比上年增加（减少）  0   万元，增长（下降）  0  %，其中：

公务用车购置费2024年预算安排  0  万元，比上年增加（减少）  0  万元，增长（下降）  0  %，增加（减少）的主要原因是2024年度无此项预算。

公务用车运行维护费2024年预算安排 0  万元，比上年增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0 %，增加（减少）的主要原因是2024年度无此项预算。  

4.会议费2024年预算安排   0  万元，比上年增加（减少）   0万元，增长（下降） 0  %，增加（减少）的主要原因是2024年度无此项预算。   

5.培训费2024年预算安排   0  万元，比上年增加（减少）   0万元，增长（下降） 0  %，增加（减少）的主要原因是2024年度无此项预算。   

五、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年度无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2023年度无事业单位运行经费预算，单位无收入，财政不予安排，单位无收入来安排。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年度无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我单位无国有资产占用相关情况。

（四）项目预算绩效目标情况说明

我单位2024年度无项目预算绩效目标业务。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）

     公服中心预算公开表_2024.xlsx