玉林市群众艺术馆2023年单位预算

玉林市群众艺术馆2023年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

玉林市群众艺术馆是公益Ⅰ类事业单位，开展免费开放和全民艺术普及工作。组织开展各类群众性文化活动。对玉林市所属县（市、区）文化馆（站）进行业务指导。辅导、培训文化馆（站）干部及业余文艺骨干。组织开展群众性文艺创作、群众文化理论研究和群众文化交流。编印各种文艺材料和刊物。搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产。建立、健全群众文化艺术档案。

二、机构设置情况

我馆下设办公室、财务室、后勤部、活动策划部、音乐舞蹈部、戏剧曲艺部、美术书法部、展览部、摄影部、数字信息部、艺术创作部、非遗办公室。

第二部分：2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年本单位总收入454.21万元，同比增加73.35万元，增长19%。2023年总支出454.21万元，同比增加73.35万元，增长19%。增长原因主要为本年经费包含上年新增项目结转资金69.18万元（以下增长原因类同）。

二、单位收入总体情况说明

2023年本单位总收入预算454.21万元，同比增加73.35万元，增长19.26%。其中：

一般公共预算收入385.03万元，同比增加4.17万元，增长1.10%。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、单位支出总体情况说明

2023年本单位总支出预算454.21万元，同比增加73.35万元，增长19.26%。其中：

　　基本支出预算380.03万元，同比增加19.97万元，增长5.5％。

　　项目支出预算74.18万元，同比增加53.38万元，增长257％。增长原因主要为本年经费包含上年新增项目结转资金69.18万元（以下增长原因类同）

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本单位财政拨款总收入454.21万元，同比增加73.35万元，增长19.26%。2023年财政拨款总支出454.21万元，同比增加73.35万元，增长19.26%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本单位一般公共预算支出385.03万元，同比增加4.17　　万元，增长1.1%。其中：

功能分类科目207文化旅游体育与传媒支出250.92万元，同比增加1.8万元，增长0.69%。

功能分类科目208社会保障和就业支出62.75万元，同比增加　　3.74万元，增长6.33%。

功能分类科目210卫生健康支出39.99万元，同比增加0.32万元，增长0.81%。

功能分类科目221住房保障支出31.38万元，同比增加1.87万元，增长6.33%。

1. 一般公共预算基本支出情况说明

2023年本单位一般公共预算基本支出380.03万元，同比增加19.77万元，增长5.55%。其中：

经济分类科目301工资福利支出315.24万元，同比增加21.76万元，增长7.41%。

经济分类科目302商品和服务支出30.58万元，同比增加1.17万元，增长3.96%。

经济分类科目303对个人和家庭的补助34.21万元，同比增加　　2.06万元，增长5.67%。

经济分类科目310资本性支出0万元，同比减少0.9万元，减少100%。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我单位2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算1.1万元，与上年持平。具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.3万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平。

4.会议费2023年预算安排0.3万元，与上年持平。

5.培训费2023年预算安排0.5万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

“事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本年我单位本级（无下属单位）共有1个事业单位，相关运行经费财政拨款预算15.6万元，与2022年预算持平。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算0.6万元，同比减少0.69万元，下降53.49%。其中：货物类采购预算0.4万元，服务类采购预算0.2万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款5万元，政府性基金预算拨款0万元。

（一）单位整体支出绩效目标为：

我单位是公益Ⅰ类事业单位，本年内做好文化馆场馆免费开放、公益培训、非遗保护宣传等工作。在馆内、馆外开展免费辅导培训工作，举办各类文化艺术类培训班、美术书法画展，非物质文化遗产保护宣传工作。主要工作实施进度计划：免费开放场所17个，每周开放时间达59小时，开展各项免费活动达30项，促进玉林文化大繁荣大发展提高公共文化服务质量，促进群众文化事业不断发展。

（二）公共文化馆免费开放专项资金（市配套）项目绩效目标为：

金额指标：全年项目资金总额5万元。

总体目标：按时按质按量完成本年公共文化馆免费开放工作。

产出指标：场馆免费开放时长达每周59小时，举办成人免费开放培训班40班，举办少儿暑期公益培训班12班，举办书画摄影展览，举办文艺演出。

质量指标：免费开放各项工作群众满意度>=90%

时效指标：本年免费开放各项工作在本年内完成。

社会效益指标：全面促进玉林市文化事业的健康稳健发展，提升群众文化活动的艺术水平。

可持续影响指标：不断提高我市群众文化服务水平，为群众文化活动提供基础保障。

服务对象满意度指标：服务对象为玉林市全体市民，满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2023年单位预算报表

（详见附件：玉林市群众艺术馆2023年部门预算公开表）

       玉林市群众艺术馆2023年部门预算公开表.xls