玉林市艺术创作研究所2023年单位/单位预算

玉林市艺术创作研究所

2023年单位/单位预算

目录

第一部分：单位/单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年单位/单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年单位/单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）创作：承担向全市各单位提供戏剧、曲艺、音乐、舞蹈、摄影、美术等艺术门类的创作及开发推广服务。

（二）研究：承担协同开展文化艺术资源整理、综合和提高工作，大力宣传和打造我市文化品牌。

（三）辅导：为全市各单位的艺术辅导和培训提供技术资源。

（四）完成主管单位交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市艺术创作研究所是玉林市文化广电体育和旅游局管理的正科级、财政全额拨款的公益事业单位，事业编制14个，领导职数设所长1名，副所长2名。本单位设置办公室、财务部两个个部门。

    此公开预算数据为本单位预算数据。

第二部分： 2023年单位预算情况说明

表1 单位收支总体情况表

表2 单位收入总体情况表

表3 单位支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共支出情况表

表6一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款三公两费支出情况表

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表

一、单位收支总体情况说明

2023年本单位总收入 152.66 万元，同比减少0.72 万元，下降0.47%。2023年总支出152.66 万元，同比减少0.72 万元，下降0.47%。

二、单位收入总体情况说明

2023年本单位总收入预算152.66 万元，同比减少0.72 万元，下降0.47%。其中：

一般公共预算收入152.66 万元，同比减少0.72 万元，下降0.47%。

三、单位支出总体情况说明

2023年本单位总支出预算152.66 万元，同比减少0.72 万元，下降0.47%。其中： 

　　 基本支出预算152.66万元，同比增加 10.48 万元，增长7.37%。 

　　 项目支出预算0万元，同比减少11.20 万元，下降100％。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本单位财政拨款总收入152.66 万元，同比减少0.72 万元，下降0.47%。2023年财政拨款总支出152.66 万元，同比减少0.72 万元，下降0.47%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本单位一般公共预算支出152.66 万元，同比减少0.72 万元，下降0.47%。其中：

（一）其他文化和旅游科目支出预算97.13 万元，同比减少5.37 万元，下降5.24%。主要原因是2023年预算没有项目支出。 

（二）社会保障和就业科目支出预算28.94 万元，同比增加2.35 万元，增长8.83%，主要原因是2023年预算人员缴费基数增加，相应养老保险费和职业年金随之增长。

（三）卫生和健康科目支出预算13.91万元，同比增加 1.13 万元，增长8.81%，主要原因是2023年预算人员缴费基数增加，相应养老保险费和职业年金随之增长。

（四）住房保障支出科目支出预算12.67 万元，同比增加 1.17 万元，增长10.21%，主要原因是2023年预算人员缴费基数增加，相应养老保险费和职业年金随之增长。

1. 一般公共预算基本支出情况说明

2023年本单位一般公共预算基本支出152.66 万元，同比减少0.72 万元，下降0.47%。其中：

工资福利支出预算 138.46 万元，同比增加 10.29 万元，增长8.02%。主要原因是2023年预算人员工资基数增加，相应养老保险费和职业年金随之增长。

商品和服务支出预算 10.60 万元，同比减少 11.01 万元，下降50.94%，主要原因2023年预算没有项目支出。

对个人和家庭的补助支出预算3.6万元，与2022年持平。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我单位2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算

0万元，同口径比2022年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

4.会议费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

5.培训费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

五、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年度无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

我单位2023年度无国有资本经营预算预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

“事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我单位运行经费财政拨款预算 10.60 万元，与2022年持平。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算0.3万元，同比减少1.78 万元，下降85.58%。其中：货物类采购预算0.3万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我单位预算没有安排项目支出。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政单位/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年单位/单位预算报表（详见附件）

    1.8.1部门预算公开表_2023-03-20_艺研所.xls