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玉林市体育运动学校2023年度单位决算

2024-10-17 17:31     来源:玉林市体育运动学校     作者:鲍劼
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玉林市体育运动学校

2023年度单位决算

   

第一部分:玉林市体育运动学校概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分:玉林市体育运动学校2023年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:玉林市体育运动学校2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释

第一部分:玉林市体育运动学校概况

一、本单位职责

玉林市体育运动学校隶属玉林市文化广电体育和旅游局,是一所被认定为广西人才基地,实行十二年制的学校。为国家培养德、智、体全面发展的优秀运动员后备人才,向大中专体育院校输送合格的新生和面对本市辖区域培养体育骨干。

二、机构设置情况

玉林市体育运动学校是玉林市文化广电体育和旅游局管理的正科级、财政全额拨款的公益事业单位,在编在职43人,设校长1名,副校长3名。本单位设置了办公室、总务处、财务室、训练处、场地管理处五个部门,并根据体育项目划分了田径类、球类、重竞技类、水上类教练办公室。

第二部分:玉林市体育运动学校2023年度单位决算报表

详见附件:玉林市体育运动学校2023年度单位决算公开附表

第三部分:玉林市体育运动学校2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2023年度总收入1316.5万元,其中本年收入1316.5万元, 较2022年度决算数增加378.33万元,增长40.34%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1130.13万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加309.02万元,增长37.63 %,主要原因是2022年因财政资金紧缺未拨付的当年款项在2023年拨付,2023年市体校协办学青会增加拨款收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入153.78万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加68.63万元,增长80.6%,主要原因是2022年因财政资金紧缺未拨付的当年款项在2023年拨付,2023年市体校协办学青会增加拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数无增减变化,市体校无此项收入。

4.事业收入32.59万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加1.09万元,增长3.46%,主要原因是2023年初退休职工死亡2人,增加了丧葬费。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数无增减变化,市体校无此项收入。

6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2022年度决算数无增减变化,市体校无此项收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数无增减变化,市体校无此项收入。

8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数无增减变化,市体校无此项收入。

(二)本单位2023年度总支出1316.5万元,其中本年支出1316.5万元, 较2022年度决算数增加378.33万元,增长40.34%。支出具体情况如下:

1.文化旅游体育与传媒支出(类)899.3万元:主要用于在职在编职工工资福利、定额公用经费、报销第十五届区运会各项比赛未支款项、学青会测试赛款项和2022-2023年运动员教练员伙食服装补助等。较2022年度决算数增加273.37万元,增长43.67%,主要原因是2022年因财政资金紧缺未拨付的当年款项在2023年拨付支出,2023年市体校协办学青会赛事支出。

2.社会保障和就业支出144.35120.23万元:主要用于在职在编职工人员养老、职业年金、工伤、失业保险的计提。较2022年度决算数增加24.12万元,增加20.06%,主要原因补发退休人员2022年未核发退休改革荣誉性补助和2023年退休死亡人员追加抚恤金发放。

3.卫生健康支出60.84万元:主要用于在职在编职工人员基本医疗、公务员医疗、生育保险的计提。较2022年度决算数增加8.74万元,增加16.78%,主要原因是2023人计提基数变动。

4.住房保障支出58.22万元:主要用于在职在编职工人员住房公积金的计提。较2022年度决算数增加3.86万元,增加7.1%,主要原因是2023年工资福利待遇的提升,绩效增量工资增加附带计提增加。

6.其他支出152.19万元:主要用于市文广体旅局调剂给市体校男生宿舍改造、自来水改造、枪库整改、体育备战等项目支出,自治区补助赛事体彩公益金支出等。较2022年度决算数增加67.04万元,增加78.73%,主要原因是2022年因财政资金紧缺未拨付的当年款项在2023年拨付支出,2023年市体校协办学青会赛事支出。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数无增减变化,市体校无此方面支出。

8.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数无增减变化,市体校无此方面支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市体育运动学校2023 年度一般公共预算财政拨款支出     1130.13万元,较2022年度决算数增加309.02万元,增长37.63 %。其中:基本支出894.89万元,项目支出235.23万元。

玉林市体育运动学校2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为714.9万元,支出决算为1130.13万元,完成年初预算的158.17%。

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为470.36万元,支出决算为866.71万元,完成年初预算的184.27%,预决算差异为年初预算不能纳入2022年因财政资金紧缺未拨付的当年款项,需在2023年追加预算,2023年市体校协办学青会增加拨款支出。主要用于在职在编职工工资福利、定额公用经费、学青会测试赛款项和2022-2023年运动员教练员伙食服装补助等。

1.2070305体育竞赛(项级)年初预算为0万元,支出决算47.47万元,超出预算100%,预决算的差异为追加经费,主要用于追加学青会测试赛比赛开支;

2.2070308群众体育(项级)年初预算为470.36万元,支出决算为819.24万元,完成预算174.17%,主要用于职工的工资福利和公用经费支出,预决算差异为追加了职工绩效增量工资、2022年运动员和教练员伙食服装补助等经费调整。

(二)社会保障和就业支出年初预算127.69万元,支出决算144.35万元,完成预算113.05%,预决算的差异为追加了人员经费,主要用于离退休人员的生活补助、基本养老保险和职业年金的拨付。

1.2080502事业单位离退休(项级)年初预算为13.50万元,支出决算为27.91万元,完成预算206.74%,预决算差异为追加了退休死亡职工抚恤金,主要用于离退休人员生活补助的发放。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级)年初预算为76.12万元,支出决算为77.63万元,完成预算101.98%,预决算差异为人员工资变动引起计提基数变动,主要用于在职人员计提上缴单位部分的基本养老保险。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出(项级)年初预算为38.06万元,支出决算为38.81万元,完成预算101.97%,预决算差异为人员工资变动引起计提基数变动,主要用于在职人员计提上缴单位部分的职业年金。

(三)卫生健康支出年初预算59.76万元,支出决算60.84万元,完成预算101.81%,预决算差异为追加了人员经费,主要用于缴纳在职人员公务员医疗、基本医疗、工伤生育保险。

1.2101102事业单位医疗(项级)年初预算为35.21万元,支出决算为35.9万元,完成预算101.96%,预决算差异为人员工资变动引起计提基数变动,主要用于在职人员计提上缴单位部分的基本医疗保险、大额医疗补助、生育保险。

2.2101103公务员医疗补助(项级)年初预算为24.08万元,支出决算为24.46万元,完成预算101.59%,预决算差异为人员工资变动引起计提基数变动,主要用于在职人员计提上缴单位部分的公务员医疗保险。

3.2101199其他行政事业单位医疗支出(项级)年初预算为0.48万元,支出决算为0.49万元,完成预算102.08%,预决算差异为人员工资变动引起计提基数变动,主要用于在职人员计提上缴单位部分的失业保险、工伤保险。

(四)住房保障支出2210201住房改革支出住房公积金(项级),年初预算为57.09万元,支出决算为58.22万元,完成预算101.98%,预决算差异为人员工资变动引起计提基数变动,主要用于在职人员计提上缴单位部分的住房公积金。

(五)年末结转和结余年初预算0万元,决算0万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出894.89万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出825.62万元,完成年初预算的138.86%。预决算差异为职工工资晋级追加、绩效增量和奖励性绩效的增加,因为做账按科目要求职工伙食费从商品和服务支出的其他商品和服务支出调整到工资福利的伙食补助费。。

(二)商品和服务支出35.99万元,完成年初预算的67.18%。预决算差异为因为做账按科目要求职工伙食费从商品和服务支出的其他商品和服务支出调整到工资福利的伙食补助费。

(三)对个人和家庭补助支出32.64万元,完成年初预算的194.75%,预决算差异为2023年追加发放退休亡故2人抚恤金。

(四)资本性支出0.64万元,超出年初预算100%,为年初预算项目中定额商品与服务支出中采购经费,按科目决算调整为资本性支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市体育运动学校2023年度政府性基金支出153.78万元,较2022年度决算数增加68.63万元,增长80.6%。其中:基本支出     0万元,项目支出153.78万元。

玉林市体育运动学校年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为153.76万元,超出年初预算的100%。

(一)城乡社区支出(类)2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项级)年初预算为0万元,支出决算为1.58万元,超出年初预算的100%。预决算差异为财政调整2022年因财政紧张在2023年追加的经费。主要用于第十五届区运会未报销款项。

    (二)其他支出(类)2296003用于体育事业的彩票公益金支出(项级)年初预算0万元,支出决算152.19万元,超出年初预算100%。预决算差异为财政调整下达2022年未拨付指标及学青会测试赛用款。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况,本单位无此项支出

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,原因为本单位的“三公”经费由非税收入解决,一般公共预算财政拨款无此经费安排。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额51.4万元,其中:政府采购货物支出17.11万元、政府采购工程支出33.01万元、政府采购服务支出1.27万元。授予中小企业合同金额50.13万元,占政府采购支出总额的97.53%,其中:授予小微企业合同金额50.13万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.53%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是公车改革后预留的单位公务用车;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2023年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金130万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金144.82万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度2个纳入财政专户管理资金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金32.59万元,占纳入财政专户管理资金预算项目支出总额的100 %。

组织对“运动员及教练员伙食服装补助”等6个项目进行了单位评价,涉及一般公共预算支出130万元,政府性基金预算支出144.82万元,纳入财政专户管理资金预算支出32.59万元。从评价情况来看,从评价情况来看,预算执行率较高,未完成部分为财政资金调整原因。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况:经我单位对照年初设定的绩效目标自评,5个项目评为一等,占项目总数比例83.33%;1个项目评为二等,占项目总数比例16.67%。自评发现的主要问题及原因是财政支付能力因财政资金紧缺造成未能及时拨付。下一步改进措施:2024年追加支付。

(2)部分重点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,运动员及教练员伙食服装补助项目自评得分为97.82分,一等,项目全年预算数为130万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标达到完成503名运动员和53名教练员伙食补助发放;二是时效指标在2023年底前已完成发放。自评发现的主要问题及原因:因地方财力不足达不到全国体校要求的人均标准。下一步改进措施:尽量向财政和市政府申请补充达标。

(3)单位整体绩效自评情况:2023年度单位整体支出绩效完成情况优,自评得分96.63分,一等。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指玉林市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余(含专用结余)、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费,是指玉林市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     玉林市体育运动学校2023年度单位决算公开附表.xlsx

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