玉林市农村广播电影电视站
2023年度单位决算
目 录
第一部分：玉林市农村广播电影电视站概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：玉林市农村广播电影电视站2023年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：玉林市农村广播电影电视站2023年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：玉林市农村广播电影电视站概况
一、本单位职责
一是全市“村村通”和农村广播电影电视发展规划的宏观指导；
二是全市“村村通”和农村广播电视无线覆盖的规划、建设及维护；
三是全市“村村通”和农村广播电视“村村通”直播卫星覆盖工程的组织发放安装及管理；
四是全市农村广播电影电视社会管理和执法检查工作，确保国家文化信息安全；
五是直接负责玉州、福绵两区农村广播电影电视发展规划、广播电视无线覆盖及广播电视“村村通”直播卫星覆盖工程的规划、建设及维护和社会管理工作。
二、机构设置情况
玉林市农村广播电影电视站是玉林市文化广电体育和旅游局直属的财政全额拨款事业单位，在编在职25人，设办公室、财务室、技术室及维修室4个部室。
第二部分：玉林市农村广播电影电视站2023年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
(上述报表详见附件：玉林市农村广播电影电视站2023年度单位决算公开附表)
第三部分：玉林市农村广播电影电视站2023年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2023年度总收入460.09万元，其中本年收入 460.09万元, 较2022年度决算数增加37.58万元，增长8.89%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入460.09万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加37.58万元，增长8.89%，主要原因是人员按规定晋升工资、绩效工资增加等所致。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（二）本单位2023年度总支出460.09万元，其中本年支出 460.09万元, 较2022年度决算数增加37.58万元，增长8.89%。支出具体情况如下：
1..文化旅游体育与传媒支出（类）328.07万元
较2022年度决算数增加34.39万元，增长11.71%，主要原因是人员按规定晋升工资、绩效工资等增加等所致。
2.社会保障和就业支出（类）74.72万元
较2022年度决算数增加6.93万元，增长10.22%，主要原因是人员工资及绩效增加，相应计缴的养老保险费、职业年金、失业保险等也相应增加所致。
4.卫生健康支出（类）29.39万元
较2022年度决算数减少2.49万元，下降7.81%，主要原因是2023年退休了3人，对应的在职在编人员减少3人，相关的事业单位医疗、公务员医疗补助相应减少。
5.住房保障支出（类）27.91万元
较2022年度决算数减少1.25万元，下降4.29%，主要原因是2023年退休了3人，对应的在职在编人员减少3人，相关的住房公积金相应减少。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市农村广播电影电视站2023年度一般公共预算财政拨款支出460.09万元, 较2022年度决算数增加37.58万元，增长8.89%。其中：基本支出460.09万元，项目支出0万元。
玉林市农村广播电影电视站2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为343.97万元，支出决算为460.09万元，完成年初预算的133.76%。
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为211.98万元，支出决算为328.07万元，完成年初预算的154.77%。主要用于文化和旅游、体育、新闻出版电影、广播电视、其他文化旅游体育与传媒方面的支出。预决算差异主要决算比预算增加绩效奖励增量，人员工资及绩效都有所增加所致。
1.其他广播电视支出（项级）年初预算为211.98万元，支出决算为328.07万元，完成年初预算的154.77%。主要用于文化和旅游、体育、新闻出版电影、广播电视、其他文化旅游体育与传媒方面的支出。预决算差异主要决算比预算增加绩效奖励增量，人员工资及绩效都有所增加所致。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为70.24万元，支出决算为74.72万元，完成年初预算的106.38%。主要用于按比例缴交职工的养老保险费、职业年金、失业保险以及事业单位离退休费等支出。预决算支出差异原因为2023年退休了3人，相应的生活补助支出增加。
1.事业单位离退休（项级）年初预算为10.41万元，支出决算为18.55万元，完成年初预算的178.17%。主要用于全额在编退休人员的生活补助,预决算支出差异原因为2023年退休了3人，相应的生活补助支出增加。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级）年初预算为39.89万元，支出决算为37.63万元，完成年初预算的94.34%。主要用于全额在编在职人员基本养老保险缴费,预决算支出差异原因为2023年退休了3人，对应的在职在编人员减少3人，相应的基本养老保险缴费支出减少。
3.机关事业单位职业年金缴费支出（项级）年初预算为19.94万元，支出决算为18.54万元，完成年初预算的92.97%。主要用于全额在编在职人员职业年金缴费,预决算支出差异原因为2023年退休了3人，对应的在职在编人员减少3人，相应的职业年金缴费支出减少。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为31.83万元，支出决算为29.39万元，完成年初预算的92.32%。主要用于按比例缴交的职工基本医疗保险、公务员医疗补助等社保缴费。预决算支出差异原因为2023年退休了3人，对应的在职在编人员减少3人，相应的职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费支出减少。
1.事业单位医疗（项级）年初预算为18.45万元，支出决算为16.89万元，完成年初预算的91.56%。主要用于全额在编在职人员基本医疗保险缴费，预决算支出差异原因为2023年退休了3人，对应的在职在编人员减少3人，相应的事业单位医疗缴费支出减少。
2.公务员医疗补助（项级）年初预算为13.14万元，支出决算为12.04万元，完成年初预算的91.64%。主要用于全额在编在职人员公务员医疗补助缴费,预决算支出差异原因为2023年退休了3人，对应的在职在编人员减少3人，相应的公务员医疗补助缴费支出减少。
3.其他行政事业单位医疗支出（项级）年初预算为0.25万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的180.52%。主要用于全额在编在职人员工伤、生育保险缴费,预决算支出差异原因为医疗基数调整。
（四）住房保障支出（类）年初预算为29.91万元，支出决算为27.91万元，完成年初预算的93.30%。主要用于在职人员住房公积金缴费。预决算支出差异原因为2023年退休了3人，对应的在职在编人员减少3人，相应的住房公积金缴费支出减少。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出460.09万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出418.21万元，完成年初预算的140.05%。预决算差异主要是支出比预算增加绩效奖励增量，部分人员晋升级别、晋级晋档增加级别工资等原因。
（二）商品和服务支出19.72万元，完成年初预算的65.27%。预决算差异主要是由于财政原因有部分经费应支未支。
（三）对个人和家庭补助支出22.16万元，完成年初预算的146.30%。预决算支出差异原因为2023年退休了3人，相应的生活补助支出增加。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
玉林市农村广播电影电视站2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数无增减。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
玉林市农村广播电影电视站2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，预决算没有差异。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
玉林市农村广播电影电视站2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
玉林市农村广播电影电视站2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，预决算没有差异。
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出0.44万元，完成预算的42.72%，比上年增加0.02万元，主要原因是车辆保险费的增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.44万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年减少0万元。全年使用财政拨款安排机关0个所属单位出国团组 个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0.44万元。其中：
公务用车购置支出0万元，比上年减少0万元。
公务用车运行支出0.44万元，完成预算的42.72%，比上年增加0.02万元，主要原因是车辆保险费的增加。2023年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.44万元，平均每辆0.44万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（三）公务接待费支出0万元，比上年减少0万元，0。国内公务接待批次 0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2023年本单位无机关运行经费支出
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2023年度政府采购支出总额0.72万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.40万元。授予中小企业合同金额0.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.72万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本部门共有车辆 辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
本单位未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指玉林市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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