玉林市博物馆2023年度单位决算
目 录
第一部分:玉林市博物馆概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分:玉林市博物馆2023年度单位决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:玉林市博物馆2023年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:玉林市博物馆概况
一、本单位职责
玉林市博物馆地址位于玉林市玉东大道4号。按中(一)型博物馆标准设计,总投资约1.12亿元。博物馆建筑面积约13981㎡。设有一个常设展览和四个临时展区,展厅面积约5500㎡。玉林市博物馆内部设置办公室、文物保护与研究部、陈列部、社会服务部、安全管理部、网络信息部、王力博物馆综合管理部。玉林市博物馆肩负着保护玉林历史文化遗产、展示和传承玉林地方传统文化的重要职责,是开展国民教育、科普宣传、历史文化和艺术熏陶的重要窗口。
二、机构设置情况
玉林市博物馆是玉林市唯一一所地市级综合性博物馆,国家二级博物馆。隶属玉林市文化新闻出版广电局领导。机构级别为正科级事业单位。前身为组建于1978年的玉林县文物事业管理所。1989年7月26日易名为玉林市博物馆。1997年10月12日,随撤地设市,上划为地级市博物馆。玉林市博物馆内部设置办公室、文物保护与研究部、陈列部、社会服务部、安全管理部、网络信息部、王力博物馆综合管理部。玉林市博物馆核定编制41人,现有在职人员32,有专业技术人员29人,工勤3人。
第二部分:玉林市博物馆2023年度单位决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
(上述报表详见附件:玉林市博物馆2023年度单位决算公开附表)
第三部分:玉林市博物馆2023年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2023年度总收入1137.56万元,其中本年收入 1137.56万元, 较2022年度决算数增加507.85万元,增长80.65%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1137.56万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加507.85万元,增长80.65%,主要原因是:提前下达了2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金、2023年国家文物保护资金、公共文化服务体系建设补助资金、非物质文化遗产保护工作经费、2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金以及追加玉林市博物馆日常运行专项经费和结转2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金、2022年博物馆纪念馆免费开放自治区配套资金、2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(一般项目)。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。
4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(二)本单位2023年度总支出1137.56万元,其中本年支出 1137.56万元, 较2022年度决算数增加507.85万元,增长80.65%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)0万元
较2022年度决算数减少0.99万元,下降100%,主要原因是本年一般公共服务支出没有支出
2.文化旅游体育与传媒支出(类)945.43万元
较2022年度决算数增加495.38万元,增长110.07%,主要原因是提前下达了2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金、2023年国家文物保护资金、公共文化服务体系建设补助资金、非物质文化遗产保护工作经费、2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金以及追加玉林市博物馆日常运行专项经费和结转2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金、2022年博物馆纪念馆免费开放自治区配套资金、2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(一般项目)。
3.社会保障和就业支出(类)102.8万元
较2022年度决算数增加9.77万元,增长10.50%,主要原因是因社会保险缴费基数调整及人员人数变动(新增招考在职人员一名)。
4.卫生健康支出(类)44.99万元
较2022年度决算数增加1.91万元,增长4.43%,主要原因是因社会保险缴费基数调整及人员人数变动(新增招考在职人员一名)。
5.住房保障支出(类)44.34万元
较2022年度决算数增加1.78万元,增长4.18%,主要原因是因住房公积金缴费基数调整及人员人数变动(新增招考在职人员一名)。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市博物馆2023年度一般公共预算财政拨款支出1137.56万元, 较2022年度决算数增加507.85万元,增长80.65%。其中:基本支出719.71万元,项目支出417.85万元。
玉林市博物馆2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为610.28万元,支出决算为1137.56万元,完成年初预算的186.40%。
(一)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为417.14万元,支出决算为945.43万元,完成年初预算的226.64%。主要用于文物保护、博物馆、其他文物支出等方面的支出。预决算差异主要由于提前下达了2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金、2023年国家文物保护资金、公共文化服务体系建设补助资金、非物质文化遗产保护工作经费、2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金以及追加玉林市博物馆日常运行专项经费和结转2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金、2022年博物馆纪念馆免费开放自治区配套资金、2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(一般项目)。
1.文物保护(项级)年初预算为0万元,支出决算为64.02万元。主要用于文物保护征集经费等,预决算差异主要原因预决算差异主要由于提前下达了2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金、2023年国家文物保护资金、公共文化服务体系建设补助资金、非物质文化遗产保护工作经费、2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金以及追加玉林市博物馆日常运行专项经费和结转2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金、2022年博物馆纪念馆免费开放自治区配套资金、2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(一般项目)。
2.博物馆(项级)年初预算为417.14万元,支出决算为881.41万元,完成年初预算的211.30%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、资本性支出等相关支出。市博物馆展厅、库房日常运行及维护费、公共文化服务及免费开放经费、文物保护征集经费、王力博物馆电费,预决算差异主要原因预决算差异主要由于增加了结转项目资金和提前下达了专项资金。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为100.86万元,支出决算为102.8万元,完成年初预算的101.93%。预决算差异主要原因是人数变动及社保基数调整(新增招考在职人员一名)。
1.事业单位离退休(项级)年初预算为9.19万元,支出决算为13.85万元,完成年初预算的150.65%。主要用于全额在编退休人员的生活补助,预决算支出差异原因为人员人数变动(新增退休人员一名)。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级)年初预算为61.11万元,支出决算为59.25万元,完成年初预算的96.96%。主要用于全额在编在职人员基本养老缴费,预决算支出差异原因为人员人数变动(年初退休人员死亡一名,年底新增一名退休人员)。
3.机关事业单位职业年金缴费支出(项级)年初预算为30.55万元,支出决算为29.69万元,完成年初预算的97.17%。主要用于全额在编在职人员职业年金缴费,预决算支出差异原因为在职人员人数变动(新增招考在职人员一名)。
(三)卫生健康支出(类)年初预算为46.45万元,支出决算为44.99万元,完成年初预算的96.86%。主要用于按比例缴交的职工基本医疗保险、公务员医疗补助等社保缴费。预决算差异主要原因是在职人员人数有变动及事业单位医疗、公务员医疗的基数调整(新增招考在职人员一名)。
1.事业单位医疗(项级)年初预算为28.26万元,支出决算为27.38万元,完成年初预算的96.88%。主要用于全额在编在职人员基本医疗保险缴费,预决算支出差异原因为在职人员人数有变动及事业单位医疗基数调整(新增招考在职人员一名)。
2.公务员医疗补助(项级)年初预算为17.80万元,支出决算为17.25万元,完成年初预算的96.9%。主要用于全额在编在职人员公务员医疗补助缴费,预决算支出差异为在职人员人数有变动及公务员医疗基数调整(新增招考在职人员一名)。
3.其他行政事业单位医疗支出(项级)年初预算为0.38万元,支出决算为0.37万元,完成年初预算的96.88%。主要用于全额在编在职人员工伤、生育保险缴费,预决算支出差异原因为在职人员人数有变动及医疗基数调整(新增招考在职人员一名)。
(四)住房保障支出(类)年初预算为45.83万元,支出决算为44.34万元,完成年初预算的96.75%。主要用于在职人员住房公积金缴费。预决算差异主要原因为在职人员人数有变动及计算住房公积金基数调整(新增招考在职人员一名)。
住房公积金(项级)年初预算为45.83万元,支出决算为44.34万元,完成年初预算的96.75%。主要用于在职人员住房公积金缴费。预决算差异主要原因为在职人员人数有变动及计算住房公积金基数调整(新增招考在职人员一名)。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出719.71万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出658.54万元,完成年初预算的140.86%。预决算差异主要是支出比原算增加绩效奖励增量,新增在职人员、部分人员晋升级别、晋级晋档增加级别工资等原因。
(二)商品和服务支出31.49万元,完成年初预算的65.89%。预决算差异主要是由于财政原因有部分经费应支未支。
(三)对个人和家庭补助支出29.68万元,完成年初预算的328.19%。预决算差异主要是增加了抚恤金支出。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
玉林市博物馆2023年度政府性基金支出0万元,较2022年度决算数无增减。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
玉林市博物馆2023年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,预决算没有差异。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
玉林市博物馆2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
玉林市博物馆2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,预决算没有差异。
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出0.22万元,完成预算的70.97%,比上年减少0.09万元,主要原因是公务接待费比上年减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.22万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,完成预算的 %,比上年减少0万元。全年使用财政拨款安排机关0个所属单位出国团组 个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,比上年减少0万元。
公务用车运行支出0万元,比上年减少0万元。
(三)公务接待费支出0.22万元,完成预算的70.97%,比上年减少0.09万元,原因是同比减少接待次数。国内公务接待批次 2次,人次20次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2023年本单位无机关运行经费支出
(二)政府采购支出情况说明。
本单位2023年度政府采购支出总额129.80万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出129.80万元。授予中小企业合同金额129.80万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额129.80万元,占授予中小企业合同金额的100%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日,本部门共有车辆 辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2023年度6个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金550.91万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“免费开放运转经费、展厅.库房日常运行及维护费博物馆纪念馆免费开放补助资金、非物质文化遗产保护工作经费、公共文化服务体系建设补助资金、国家文物保护资金”等6个项目进行了单位评价,涉及一般公共预算支出550.91万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,此项专项资金项目实施情况良好,项目立项规范,目标合理且较为明确,资金落实情况良好,业务管理制度和财务管理制度健全,会计核算规范,社会效益指标、可持续影响指标完成较好,受益对象满意度较高。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
(1)项目绩效自评总体情况:经我单位对照年初设定的绩效目标自评,4个项目评为一等,占项目总数比例66.66 %; 1个项目评为二等,占项目总数比例 16.66%;1个项目评为三等,占项目总数比例 16.66%;0个项目评为四等,占项目总数比例 0%;。自评发现的主要问题及原因:一是资金支付使用率指标值未达标。下一步改进措施:在规定范围内做好专项经费的调配,保证业务正常开展和展厅正常运行。
(2)部分重点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,展厅、库房日常运行及维护费项目自评得分为100分,一等,项目全年预算数为58.75 万元,执行数为58.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是物业管理费;二是展厅和库房用电及网络服务费;三是展厅硬件设施设备维护费。自评发现的主要问题及原因:资金支付使用率指标值未达标。下一步改进措施:在规定范围内做好专项经费的调配,保证业务正常开展和展厅正常运行。
(3)单位整体绩效自评情况:2023年度单位整体支出绩效完成情况:总体良好,项目立项程序完整,规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度健全,预算执行及时、有效,活动开展及时有效,群众满意度较高,基本实现了预算。但同时也存在有不足之处,部分目标设置有待进一步优化,部分项目产出指标低于预期,项目实施开展慢等问题。下一步,我们将优化项目目标,建立健全预算管理和专项资金管理制度,加强资金监管,明确工作责任,从而促进项目预算有序进行。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指玉林市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余(含专用结余)、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费,是指玉林市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
文件下载:
关联文件: