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玉林市公共文化服务中心
2022年度单位决算
目录
第一部分：玉林市公共文化服务中心概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：玉林市公共文化服务中心2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：玉林市公共文化服务中心2022年度部门决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：玉林市公共文化服务中心概况
一、本部门职责
玉林市公共文化服务中心是公益二类事业单位，定额拨款。部门职能：配合市直公共文化机构开展全民阅读、艺术普及、优秀传统文化传承等活动。协助维护文化大院社会环境稳定。
二、机构设置情况
玉林市公共文化服务中心是玉林市文化广电体育和旅游局的一个直属单位，单位属财政补助公益二类事业单位。单位内设办公室、财务室、后勤部共三个职能科室。本单位事业编制共有15人，在编在职10人，退休人员29人，实有人数共计39人。
第二部分：玉林市公共文化服务中心2022年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
(详见文末附件：玉林市公共文化服务中心)
第三部分：玉林市公共文化服务中心2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入101.48万元，其中本年收入101.48万元, 较2021年度决算数减少34.29万元，下降25.26 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入101.35万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少34.26万元，下降25.26 %，主要原因是2021年人员经费13人，2022年人员经费10人（不含2022年5月1人退休）;疫情原因资金紧缺，2021年奖励性绩效工资没有发放。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无增减变化，主要原因无此项收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无增减变化，主要原因无此项收入。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数无增减变化，主要原因无此项收入。
5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无增减变化，主要原因无此项收入。
6.其他收入0.13万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数减少0.03万元，下降18.75 %，主要原因是其他收入减少。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数无增减变化。
8.上年结转和结余0.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0.16万元，下降59.26 %，主要原因是单位无事业收入、经营收入，只有微少的其他收入0.13万元。
（二）本部门2022年度总支出101.45万元，其中本年支出101.45万元, 较2021年度决算数减少34.48万元，下降25.37 %。支出具体情况如下：
1.文化旅游体育与传媒支出（类)101.45万元：主要用于文化和旅游、其他文化旅游体育与传媒方面的支出。即工资福利支出96.75万元、商品和服务支出0.1万元、对个人和家庭补助4.6万元。较2021年度决算数减少34.48万元，下降了25.37%，主要原因是2021年人员经费13人（含2021年底退休2人），2022年人员经费10人（不含2022年5月1人退休）;由于疫情资金紧缺，2021年奖励性绩效工资没有发放。
2.年末结转和结余0.14万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.03万元，增长27.27 %，主要原因是其他收入0.13万元用了0.10万元在商品和服务支出，结余有0.03万元。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市公共文化服务中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出101.35万元，较2021年度决算数增减少34.26万元，下降25.26 %。其中：基本支出50.91万元，项目支出50.44万元。
玉林市公共文化服务中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为120万元，支出决算为101.35万元，完成年初预算的84.46 %。
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为120万元，支出决算为101.35万元，完成年初预算的84.46 %。主要用于在编在职人员基本工资50.91万元、基础性绩效工资13.21万元、机关事业单位基本养老保险费缴费11.43万元、职工基本医疗保险缴费5.48万元、职业年金缴费4.81万元、其他社会保险缴费2.33万元、住房公积金8.58万元、抚恤金4.6万元。预决算差异主要是2021年人员经费13人（含2021年底退休2人），2022年人员经费10人（不含2022年5月1人退休）;疫情原因资金紧缺，2021年奖励性绩效工资没有发放。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出50.91万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出50.91万元，完成年初预算的86.20 %。预决算差异主要是2021年人员经费13人（含2021年底退休2人），2022年人员经费10人（不含2022年5月1人退休）;疫情原因资金紧缺，2021年奖励性绩效工资没有发放。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
玉林市公共文化服务中心2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
玉林市公共文化服务中心2022 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，预决算无差异。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
玉林市公共文化服务中心2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
玉林市公共文化服务中心2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，预决算无差异。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，预决算无差异。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元。
（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0 %，比上年增减（减少）0万元，预决算无差异。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2022年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
本单位无机关运行经费支出。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金50.44万元，占一般公共预算项目支出总额的82.77 %（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
本单位组织对“定额补助”项目进行了绩效评价涉及一般公共预算支出50.44万元，完成项目支出的82.77%。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，在资金的使用上，严格按照有关制度和批文执行，确保用在在编在职人员的人员经费（工资福利支出），及人员死后的待遇补助款发放。在财务管理上，严格按要求进行资金支付，会计核算规范。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，0个项目评为一等，占项目总数比例0 %；1个项目评为二等，占项目总数比例100%；0个项目评为三等，占项目总数比例0 %；0个项目评为四等，占项目总数比例0 %。自评发现的主要问题及原因：一是系统操作不熟，造成指标数值设置不对，用了单位全部经费值；二是指标设置不清晰。通过线下修改完善自评。下一步改进措施：一是加强系统操作业务；二是多沟通，多学习，提高预算业务水平。
（2）部分重点项目绩效自评情况：本单位2022年度无重点项目，故无重点项目绩效自评。
（3）部门整体绩效自评情况：自评等级为二等。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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