玉林市艺术创作研究所2022年度单位决算

玉林市艺术创作研究所

2022年度单位决算

目录

第一部分：玉林市艺术创作研究所概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：玉林市艺术创作研究所2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市艺术创作研究所2022年度单位决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市艺术创作研究所概况

一、主要职能

（一）创作：承担向全市各单位提供戏剧、曲艺、音乐、舞蹈、摄影、美术等艺术门类的创作及开发推广服务。

（二）研究：承担协同开展文化艺术资源整理、综合和提高工作，大力宣传和打造我市文化品牌。

（三）辅导：为全市各单位的艺术辅导和培训提供技术资源。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市艺术创作研究所是玉林市文化广电体育和旅游局管理的正科级、财政全额拨款的公益事业单位，在编在职14人，设所长1名，副所长2名。

第二部分：玉林市艺术创作研究所2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(上述报表详见文末附件：玉林市艺术创作研究所)

第三部分：玉林市艺术创作研究所2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入158.69万元，其中本年收入158.69万元，较2021年度决算数减少34.13万元，下降17.70%。主要原因是项目经费收入减少，减少了2021年支付的戏曲进乡村、进学校活动、“红色经典进乡村”戏曲文化晚会20场项目经费等收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入158.69万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少34.13万元，下降17.70%，主要原因是项目经费收入减少，减少了2021年支付的戏曲进乡村、进学校活动、“红色经典进乡村”戏曲文化晚会20场项目经费等。

2.政府性基金预算财政拨款收入0元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无增减变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数无增减变化。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无增减变化。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数无增减变化。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数无增减变化。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少6.28万元，下降100%，主要原因是2020年决算有结余而2021年决算无结余。

（二）本部门2022年度总支出158.69万元，其中本年支出158.69万元，较2021年度决算数减少40.41万元，下降20.30%。主要原因是项目经费减少，减少了2021年支付的戏曲进乡村、进学校活动、“红色经典进乡村”戏曲文化晚会20场项目经费等。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、资本性支出等相关支出。如按玉林市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用商品和服务支出，办公设备、基础设施建设购置等资本性支出。较2021年度决算数无增减变化。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）108.42万元：主要用于文化和旅游、其他文化旅游体育与传媒方面的支出。较2021年度决算数减少30.95万元，下降22.21%，主要原因是项目经费减少，减少了2021年支付的戏曲进乡村、进学校活动、“红色经典进乡村”戏曲文化晚会20场项目经费等。

3.社会保障和就业支出（类）26万元：主要是用于按国家规定发放的退休人员生活补贴、遗属生活困难补助、死亡人员抚恤金、退休人员管理方面的支出，以及根据统一规定，按在职职工收入总额的一定比例计缴的养老保险、职业年金、工伤生育失业保险等社保缴费支出。较2021年度决算数减少4.97万元，下降16.05%，主要原因是2021年1月减少1人（1人离职），4月1人有案件为取保候审工资下调，5月减少1人（1人退休），计算社保的人员经费基数同比下降，所以社保缴费也相应下降。

4.卫生健康支出（类）12.78万元：主要用于按比例缴交的在职、退休人员医疗保险社保缴费支出。较2021年度决算数减少1.99万元，下降13.47%，主要原因是2021年1月减少1人（1人离职），4月1人有案件为取保候审工资下调，5月减少1人（1人退休），计算医保的人员经费基数同比下降，所以医疗保险社保缴费也相应下降。

5.城乡社区支出（类）0万元：较2021年度决算数无增减变化。

6.住房保障支出（类）11.50万元：主要用于在职人员住房公积金缴存补助支出。较2021年度决算数减少2.48万元，下降17.74%，主要原因是2021年1月减少1人（1人离职），4月1人有案件为取保候审工资下调，5月减少1人（1人退休），计算住房公积金人员经费基数同比下降，所以住房公积金相应下降。

7.其他支出（类）0万元，较2021年度决算数无增减变化。

8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数无增减变化。

9.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少6.28万元，主要原因是2020年决算有结余而2021年决算无结余。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出158.69万元，较2021年度决算数减少40.41万元，下降20.30%。其中：基本支出154.81万元，项目支出3.89万元。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为153.38万元，支出决算为158.69万元，完成年初预算的103%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为125万元，支出决算为139.37万元，完成年初预算的111.50%。

1.其他文化和旅游支出（项级）年初预算为102.5万元，支出决算为108.42万元，完成年初预算的105.8%。主要用于文化和旅游、其他文化旅游体育与传媒方面的支出。预决算差异是1人因2021年下调工资后在2022年补发，退休人员生活补助由6000元提高到10000元等。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为26.6万元，支出决算为26万元，完成年初预算的97.8%。预决算主要是有一个月生活补助在下年支付。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级）年初预算为15.33万元，支出决算为15.33万元，完成年初预算的100%，主要用于全额在编在职人员基本养老缴费，预决算无差异。

2.机关事业单位职业年金缴费支出（项级）年初预算为7.67万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的100%，主要用于全额在编在职人员职业年金缴费，预决算无差异。

3.事业单位离退休（项级）年初预算为3.6万元，支出决算为3万元，完成年初预算的83.3%，主要用于全额在编退休人员的生活补助，预决算主要是有一个月生活补助在下年支付。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为12.78万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的100%。主要用于按比例缴交的职工基本医疗保险、公务员医疗补助等社保缴费，预决算无差异。

1.事业单位医疗（项级）年初预算为7.09万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的100%。主要用于全额在编在职人员基本医疗保险缴费，预决算无差异。

2.公务员医疗补助（项级）年初预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的100%。主要用于全额在编在职人员公务员医疗补助缴费，预决算无差异。

3.其他行政事业单位医疗支出（项级）年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。主要用于全额在编在职人员工伤、生育保险缴费，预决算无差异。

（五）住房保障支出（类）年初预算为11.5万元，支出决算为11.5万元，完成年初预算的100.00%。主要用于在职人员住房公积金缴费，预决算无差异。

1.住房公积金（项级）年初预算为11.5万元，支出决算为11.5万元，完成年初预算的100.00%。主要用于在职人员住房公积金缴费，预决算无差异。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出158.69万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出146.08万元，完成年初预算的113.97%。预决算差异主要是部分人员晋升级别、晋级晋档增加级别工资等原因。

（二）商品和服务支出9.61万元，完成年初预算的44.47%。预决算差异主要是由于财政原因有部分经费应支未支。

（三）对个人和家庭补助支出3.3万元，完成年初预算的83.33%。预决算差异主要是有一个月生活补助在下年支付。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

2022年度政府性基金支出0万元，与2021年度决算数无增减。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，预决算没有差异。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元。比上年减少0万元，全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算0万元，比上年减少0万元。

公务用车运行支出0万元，年初预算0万元，比上年减少0万元。

3. 公务接待费支出0万元，年初预算0万元，比上年减少0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位本年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位本年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

8. 预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。