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玉林市群众艺术馆
2022年度单位决算
目录
第一部分：玉林市群众艺术馆概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：玉林市群众艺术馆2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：玉林市群众艺术馆2022年度部门决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：玉林市群众艺术馆概况
玉林市群众艺术馆是公益Ⅰ类事业单位，主要职能是运用各种文化艺术手段，进行时事政策、两个文明建设、国内外形势以及爱国主义、集体主义和社会主义等方面的宣传教育；组织开展文艺演出、文化知识讲座和展览等群众文化艺术（娱乐）活动，侧重组织具有示范性的活动，引导群众文化活动逐步走向高层次；辅导、培训群众文化系统在职干部及业余文艺骨干，为国家和社会培育人才，侧重辅导、培训文化馆、站业务干部及具有一定水平的文艺社团（队）人员；组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动；搜集、整理、保护民族民间文化遗产；建立、健全群众文化艺术档案。
根据《文化部、财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发〔2011〕5号）文件精神，我馆实施免费开放。免费开放包括两个方面：一是指公共空间设施场地的免费开放，二是指与其职能相适应的基本公共文化服务项目健全并免费向群众提供。
二、机构设置情况
我馆下设办公室、财务室、后勤部、音乐舞蹈部、戏剧曲艺部、活动策划部、美术书法部、展览部、摄影部、艺术创作部、数字信息部、非物质文化遗产办公室共十二个部室。
第二部分：玉林市群众艺术馆2022年度部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》已细化到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》已细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格已作零报告，已列出空表并在表格下方作出如“我馆没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”等说明。
(详见文末附件：玉林市群众艺术馆)
第三部分：玉林市群众艺术馆2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入592.13万元，其中本年收入592.13万元, 较2021年度决算数增加65.39万元，增长12%
。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入592.13万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加65.39万元，增长12%，主要原因是群众文化类基本支出与其他文化和旅游支出类项目支出增长。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2021年度决算数持平，主要原因是我馆没有政府性基金预算收入，也没有对应安排的支出。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2021年度决算持平，主要原因是我馆没有国有资本经营预算收入，也没有对应安排的支出。
4.事业收入0万元，较2021年度决算数持平，主要原因是我馆没有事业收入项目预算收入，也没有对应安排的支出。
5.经营收入0万元，较2021年度决算数持平，主要原因是我馆没有经营收入项目预算收入，也没有对应安排的支出。
6.其他收入0万元，较2021年度决算数持平，主要原因是我馆没有其他收入项目预算收入，也没有对应安排的支出。
7.使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数持平，主要原因是我馆没有非财政拨款结余项目预算收入，也没有对应安排的支出。
8.上年结转和结余0万元，较2021年度决算数减少35.83万元，100%，主要原因是本年财政预算无上年结转和结余。
（二）本部门2022年度总支出592.13万元，其中本年支出592.13万元, 较2021年度决算数增加65.39万元，增长12%。支出具体情况如下：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）支出471.89万元：主要用于我馆群众文化事业的基本支出与其他文化项目支出，如免费开放项目、公共文化服务项目的培训、演出、展览等商品和服务支出等，较2021年度决算数增加85.72万元，增长22%，主要原因是退休人员生活补助费调整放入到本类工资福利科目记账统计和新增群众文化项目性开支。
2、社会保障和就业支出（类）56.53万元：主要用于在编员工养老保险、职业年金等支出。较2021年度决算数减少21.65万元，下降28%，主要原因是退休人员生活补助费调整不在本类科目记账统计。
3、卫生健康支出（类）36.70万元：主要用于在编员工医疗保险补助支出。较2021年度决算数增加0.34万元，增长0.94
%，主要原因是职工工资正常增长原因造成保险补助缴费增长。
4、住房保障支出（类）27万元：主要用于在编员工住房公积金支出，较2021年度决算数增加0.96万元，增长3.69%，主要原因是职工工资正常增长致使缴费增长。
5.结余分配0万元，与2021年度决算数持平，主要原因是本年度收支无结余，不进行结余分配。
6.年末结转和结余0万元，与2021年度决算数持平，主要原因是本年度收支无结余，无结转。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况（项）
玉林市群众艺术馆2022 年度一般公共预算财政拨款支出592.13万元，较2021年度决算数增加65.39万元，增长12%。其中：基本支出453.51万元，项目支出138.62万元。
玉林市群众艺术馆2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为380.86万元，支出决算为592.13万元，完成年初预算的155%。其中;
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（类）
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出453.51万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出368.44万元，完成年初预算的126%。预决算差异主要为人员工资薪级晋升、岗位变动、社保缴费基数及比例变动和发放上年工资等引起的费用增加。）
（二）商品和服务支出17.42万元，完成年初预算的60%。差异原因为疫情造成业务开支进度延缓。
（三）对个人和家庭补助支出67.35万元，完成年初预算的186%。差异原因为退休人员去世，抚恤金开支增大。
（四）资本性支出0.3万元，完成年初预算的33%。差异原因为原预算采购空调项目未实施。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
玉林市群众艺术馆2022年度政府性基金支出0万元，与2021年度决算数持平。
玉林市群众艺术馆2022年度政府性基金支出年初预算为0 万元，支出决算为0万元，其中各功能分类科目支出均为0元，完成年初预算的100%。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
玉林市群众艺术馆2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
玉林市群众艺术馆2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，其中各功能分类科目支出均为0元，完成年初预算的100%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
按照财政部的统一部署，2022年度部门决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）调整为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款），本数据按此口径进行预决算、上下年数据的对比。
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.07万元，完成预算的23%，比上年减少0.36万元，原因是今年三公业务减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.07万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的100%，与上年持平。全年使用财政拨款安排玉林市群众艺术馆所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次，无相关开支。
（二）公务用车购置及运行费支出万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成预算的100%，与上年持平。公务用车运行支出0万元，完成预算的100%，与上年持平。2022年，我馆所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0.07万元，完成预算的23%，比上年减少0.36万元，原因是今年公务接待业务减少。国内公务接待批次1次，人次5人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门为全额拨款事业单位，2022年度无机关运行经费预算和支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2022年度政府采购支出总额50.4万元，其中：政府采购货物支出50.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额50.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.6万元，占授予中小企业合同金额的1.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的占比（无工程类采购）；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的占比（无服务类采购）。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金138.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。2022年度无政府性基金预算项目国有资本经营预算项目，亦无对应绩效自评。
组织对“公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放专项资金”等6个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出138.62万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价结果均在二等以上。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，2个项目评为一等，占项目总数比例33.3%；4个项目评为二等，占项目总数比例66.4%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%；。自评发现的主要问题及原因是项目进度推进滞后，下一步改进措施，是紧抓进度，力保在预定计划内完成。
（2）部分重点项目绩效自评情况，如中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目，根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为84分，二等，项目全年预算数为20万元，执行数为6万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况是业务大致完成，经费开支进度跟不上。自评发现的主要问题及原因是业务过程未注意收集整理财务报账材料，造成开支报账不及时。下一步改进措施是加强业务档案材料的及时收集整理，及时归档、及时报账开支。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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