玉林市文化广电体育和旅游局2022年度部门决算

玉林市文化广电体育和旅游局

2022年度部门决算

目 录

第一部分：玉林市文化广电体育和旅游局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市文化广电体育和旅游局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市文化广电体育和旅游局2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市文化广电体育和旅游局概况

一、本部门职责

(一)研究拟订文化、广播电视、网络视听节目、体育和旅游服务管理的政策措施，起草历史文化保护地方性法规以及文化、广播电视、体育和旅游规章草案和规范性文件。实施依法设定的行政许可。

(二)统筹规划全市文化事业、广播电视事业、体育事业和文化产业、广播电视产业、体育产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、体育和旅游融合发展，推进文化、广播电视、体育和旅游领域的体制机制改革。

(三)管理全市性重大文化、广播电视、体育和旅游活动，指导全市文化、广播电视、体育和旅游重点设施、重大项目建设。组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业、广播电视产业、体育产业和旅游业对外合作和国内外市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。

(四)指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)负责全市公共文化事业发展，推进全区公共文化、广播电视和体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程和广播电视重点基础设施建设，统筹推进基本公共文化和体育服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化，扶助老贫困地区广播电视建设和发展。

(六)负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

(七)负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(八)统筹全市群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设。指导和推进青少年体育工作。

(九)统筹规划和研究全市竞技体育和业余训练发展战略，加强对竞技体育宏观指导和管理;负责在我市承办的国内大型比赛及参加自治区级以上综合性运动会的组队管理及统筹安排，平衡全市业余训练项目的设置与重点布局。

(十)指导、推进文化、广播电视、体育和旅游科技创新发展，推进全市文化、广播电视、体育和旅游行业信息化、标准化建设，指导行业职业教育工作。

(十一)负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(十二)统筹规划全市文化产业、广播电视产业、体育产业和旅游产业，组织实施文化、广播电视、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化、广播电视、体育、旅游与相关产业融合发展。

(十三)指导全市文化、广播电视、体育和旅游市场发展，对文化、广播电视、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视、体育和旅游市场。协调和指导全市假日旅游工作。

(十四)指导、监督全市文化市场综合行政执法工作。组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、体育旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十五)依法负责对全市文化市场安全生产、广播电视机构安全管理、旅游安全生产、公共体育设施安全运行和重要体育赛事、活动的安全工作实施监督管理。

(十六)指导、管理全市文化、广播电视、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。组织开展广播电视节目的进口、收录和管理工作。组织实施大型文化、广播电视、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

(十七)统筹规划全市文物、博物馆事业发展，组织协调文物资源调查，文物保护和考古工作，文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导全市博物馆、文物管理机构业务建设。

(十八)完成玉林市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市文化广电体育和旅游局共有直属（财政拨款）单位9个。其中参照公务员管理事业单位1个，非参照公务员管理全额事业单位7个、非参照公务员管理定额事业单位1个。参照公务员管理全额事业单位是玉林市文化市场综合执法支队。非参照公务员管理全额事业单位分别是：玉林市艺术创作研究所、玉林市图书馆、玉林市群众艺术馆、玉林市博物馆、玉林市农村广播电影电视站、玉林市体育运动学校、玉林市体育场馆服务中心。非参照公务员管理定额事业单位是：玉林市公共文化服务中心。

局机关本级内设办公室、政策法规科、人事科、财务科、公共服务科、艺术科、文物保护与非物质文化遗产科、市场管理科、产业发展科、科技保障科、宣传和网络管理科、群众体育科、训练竞赛科、资源开发科、推广科、机关党委共16个职能科室。

第二部分：玉林市文广体旅局2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  (上述报表详见文末附件)

第三部分：玉林市文广体旅局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入8,113.76万元，其中本年收入7,404.7万元, 较2021年度决算数减少126.56万元，下降1.68%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入7,154.43万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少9.67万元，下降0.13%，主要原因是一般公共服务支出中的项目支出同比减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入212.26万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少126.72万元，下降37.38%，主要原因是图书馆的新馆建设已基本完成，进入收尾阶段，建设项目资金减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无增减变化。

4.事业收入31.5万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加5.2万元，增长19.77%，主要原因是体育运动学校教育收费增加。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无增减变化。

6.其他收入6.5万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加4.62万元，增长245.74%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数无增减变化。

8.上年结转和结余709.06万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少1,931.55万元，下降73.15%，主要原因是部分采购或工程项目完成验收，上年结转或结余资金完成支付。

（二）本部门2022年度总支出8,113.76万元，其中本年支出8,041.37万元, 较2021年度决算数减少1,219.24万元，下降13.17%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0.99万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、资本性支出等相关支出。如按玉林市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用商品和服务支出，办公设备、基础设施建设购置等资本性支出。较2021年度决算数减少502.72万元，下降99.8%，主要原因是其他一般公共服务中项目支出减少。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）6,147.45万元：主要用于文化和旅游、文物、体育、新闻出版广播电影、广播电视、其他文化旅游体育与传媒方面的支出。较2021年度决算数减少535.27万元，下降8.01%，主要原因是群众体育等方面支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）722.65万元：主要是用于局机关和直属单位按国家规定发放的退休人员生活补贴、遗属生活困难补助、死亡人员抚恤金、退休人员管理方面的支出，以及根据统一规定，按在职职工收入总额的一定比例计缴的养老保险、职业年金、工伤生育失业保险等社保缴费支出。较2021年度决算数减少89.93万元，下降11.07%，主要原因是行政事业单位退休费支出、行政事业单位养老保险缴费和职业年金缴费支出减少。

4.卫生健康支出（类）357.73万元：主要用于按比例缴交的在职、退休人员医疗保险社保缴费支出。较2021年度决算数减少20.87万元，下降5.51%，主要原因是重大公共卫生服务支出、行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出比上年减少。

5.城乡社区支出（类）0万元：主要用于图书馆新馆建设项目。较2021年度决算数减少228.31万元，下降100%，主要原因是2022年图书馆的新馆建设已完成，已无支出。

6.住房保障支出（类）314.04万元：主要用于在职人员住房公积金缴存补助支出。较2021年度决算数减少31.69万元，下降9.17%，主要原因是住房公积金缴存支出减少。

7.其他支出（类）212.26万元，较2021年度决算数减少97.05万元，下降31.38%，主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出减少。

8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数无增减变化。

9.年末结转和结余72.39元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少838.52万元，下降92.05%，主要原因是上年多项采购或工程项目完成验收，采购款工程款支付完成，结转或结余资金相对减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,386.31万元，较2021年度决算数减少1,099.2万元，下降12.95%。其中：基本支出5,395.4万元，项目支出1,990.91万元。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,641.59万元，支出决算为7,386.31万元，完成年初预算的111.21%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0.99万元。主要用于商品和服务支出、对个人和家庭补助等相关支出。如指租赁费、劳务费、委托业务费等商品和服务支出，其他对个人和家庭补助等支出。预决算差异原因是调整预算。

2019999其他一般公共服务支出（项）年无年初初算，支出决算为0.99万元。主要用于博物馆开展庞泰嵩画展捐赠美术作品活动支出。预决算差异原因是追加预算。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为5,272.69万元，支出决算为5,704.65万元，完成年初预算的108.19%。主要用于文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视、其他文化旅游体育与传媒方面的支出。预决算差异原因是追加预算。

2070101行政运行（项）年初预算为580.2万元，支出决算为725.67万元，完成年初预算的125.07%。主要用于局本级机关的基本支出。预决算差异原因是追加预算。

2070102一般行政管理事务（项）年初预算为328万元，支出决算为45.9万元，完成年初预算的13.99%。主要用于文化、体育、旅游方面等项目支出。预决算差异原因是科目调整。

2070104图书馆（项）年初预算为828.24万元，支出决算为732.53万元，完成年初预算的88.44%。主要用于图书馆运行维护修缮、水电物业、文献资源购置等支出。预决算差异原因是部分支出尚未完成。

2070109群众文化（项）年初预算为231.87万元，支出决算为351.68万元，完成年初预算的151.67%。主要用于群众艺术馆运行维护、水电物业、设备购置、群众文化活动等支出。预决算差异原因是追加预算。

2070112文化和旅游市场管理（项）年初预算为419.62万元，支出决算为793.73万元，完成年初预算的189.15%。主要用于文化执法支队日常运行、维护费、公杂费、执法用车运行费等支出。预决算差异原因是追加预算。

2070113旅游宣传（项）年初预算为0万元，支出决算为4.8万元。主要用于协同振兴文化旅游推广活动费用等支出。预决算差异原因是预算调剂。

2070199其他文化和旅游支出（项）年初预算为296.3万元，支出决算为696.03万元，完成年初预算的234.91%。主要用于承办“庆祝建党100周年下乡巡演”活动费用、国家公共文化服务示范区复核迎检、濒危剧种桂南采茶戏、文学艺术创作工程三年规划精品剧目巡演等支出。预决算差异原因是追加预算。

2070205博物馆（项）年初预算为479.06万元，支出决算为656.85万元，完成年初预算的137.11%。主要用于博物馆日常运行开支、水电物业费、公杂费、文物展出活动等支出。预决算差异原因是追加预算。

2070305体育竞赛（项）年初预算0万元，支出决算为2.97万元。主要用于市体校组织、参加各类体育赛事活动相关费用。预决算差异原因是资金调剂。

2070306体育训练（项）年初预算为16万元，支出决算为14.82万元，完成年初预算的92.63%。主要用于市体校体育训练水电费等支出。预决算差异原因是未全部支出。

2070307体育场馆（项）年初预算为1,260.48万元，支出决算为567.56万元，完成年初预算的45.03%。主要用于体育场馆日常运转、维修维护、水电物业等支出。预决算差异是科目资金调剂。

2070308群众体育（项）年初预算为400.32万元，支出决算为576.53万元，完成年初预算的144.02%。主要用于体育场馆群众体育活动场所和设施器材日常运行维护等支出。预决算差异原因是追加预算。

2070399其他体育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为241.88万元。主要用于城东体育公园项目建设、体育中心足球场项目建设等支出。预决算差异原因是追加预算。

2070899其他广播电视支出（项）年初预算为215.61万元，支出决算为293.68万元，完成年初预算的136.21%。主要用于农村广播电影电视站日常运转、人员经费、采购设备等支出。预决算差异原因是追加预算。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为715.77万元，支出决算为722.65万元，完成年初预算的100.96%。主要用于按国家规定发放的退休人员生活补助、遗属生活困难补助、死亡抚恤支出，以及根据统一规定，按在职职工收入总额的一定比例计缴的养老保险、职业年金、工伤生育失业保险等社保缴费支出。预决算差异主要是部分在职人员退休，增加退休费用支出。

2080501行政单位离退休（项）年初预算为25.79万元，支出决算为30.54万元，完成年初预算的118.42%。主要用于局机关退休人员生活补助、退休补助等支出。预决算差异原因是部分在职人员退休，增加退休费用支出。

2080502事业单位离退休（项）年初预算为70.55万元，支出决算为63.24万元，完成年初预算的89.64%。主要用于各下属事业单位退休人员生活补助、退休补助等支出。预决算差异原因是退休人员减少，减少退休费用支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为484.57万元，支出决算为422.11万元，完成年初预算的87.11%。主要用于文化广电体育和旅游系统各单位的基本养老保险缴费支出。预决算差异原因是退休人员减少，养老保险缴费减少。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为242.28万元，支出决算为206.75万元，完成年初预算的85.34%。主要用于本系统各单位在职人员职业年金缴费支出。预决算差异原因是在职人员退休，职业年金缴费减少。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为343.21万元，支出决算为357.73万元，完成年初预算的104.23%。主要用于按比例缴交的职工基本医疗保险、公务员医疗补助等社保缴费。预决算差异主要是由于人员调入等情况增加人员原因，行政单位医疗保险缴费、其他行政事业单位医疗支出有所增加。

2100409重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为14.07万元。主要用于艾滋病防治宣传支出。预决算差异原因是中央下达了重大传染病防治项目资金。

2101101行政单位医疗（项）年初预算为43.93万元，支出决算为46.48万元，完成年初预算的105.8%。主要用于局机关和支队城镇医疗保险缴费支出。预决算差异是调入人员，增加城镇医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗（项）年初预算为180.18万元，支出决算为149.45万元，完成年初预算的82.94%。主要用于事业单位城镇医疗保险缴费支出。预决算差异原因是退休人员减少，城镇医疗保险缴费支出减少。

2101103公务员医疗补助（项）年初预算为168.53万元，支出决算为144.32万元，完成年初预算的85.63%。主要用于各单位公务员医疗补助缴费支出。预决算差异原因是退休人员减少，公务员医疗补助缴费支出减少。

2101199其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为3.03万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的112.54%。主要用于各单位的工作保险缴费支出。预决算差异原因是预算与实际支付标准有所不同。

（五）住房保障支出（类）年初预算为309.93万元，支出决算为314.04万元，完成年初预算的101.33%。主要用于在职人员住房公积金缴费。预决算差异原因主要是人员调入增加人员，住房公积金缴存支出有所增加。

2210201住房公积金（项）年初预算为263.42万元，支出决算为310.11万元，完成年初预算的117.72%。主要用于对在职人员住房公积金缴费支出。预决算差异是原因人员调入增加人员，住房公积金缴存支出有所增加。

2210302住房公积金管理（项）年初预算为0万元，支出决算为3.92万元。主要用于体育场馆中心在职人员住房公积金缴费支出。预决算差异是人员增加，住房公积金缴存支出有所增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,395.4万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出4,829.66万元，完成年初预算的128.59%。预决算差异主要是人员调入追加人员工资支出、人员晋升级别、晋级晋档增加级别工资等原因。

（二）商品和服务支出334.97.16万元，完成年初预算的71.08%。决算差异主要是其他商品和服务支出没有全部支出。

（三）对个人和家庭补助支出226.85万元，完成年初预算的148.52%。决算差异主要是因为增加了退休生活补助支出、追加发放死亡抚恤金。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

2022年度政府性基金支出212.26万元，较2021年度决算数减少325.36万元，下降60.52%。其中：基本支出0万元，项目支出212.26万元。

2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为212.26万元。

其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为212.26万元。预决算差异原因是年中上级下达了体育事业彩票公益金，主要用于采购室外体育健身器材、体校宿舍改建工程、体育后备人才输送奖励等支出。

2296003用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为212.26万元。预决算差异原因是年中上级下达了体育事业彩票公益金，主要用于采购室外体育健身器材、体校宿舍改建工程、体育后备人才输送奖励等支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.12万元，完成年初预算的59.82%，比上年减少6.95万元，主要原因是厉行节约，压缩三公支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算6.26万元，公务接待费支出决算5.86万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元，比上年减少0万元，2022年没有出国活动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出6.26万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算0万元，比上年减少0万元。

公务用车运行支出6.26万元，完成年初预算的48.75%，比上年增加2.66万元，原因是工作落实、督促检查等公务活动有所增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，局、4个所属单位公务用车6辆（其中3个下属单位保有量4辆，局和支队各1辆托管公务用车；局、3个所属单位开支财政拨款的公务用车4辆），全年运行费支出6.26万元，平均每辆1.04万元。

（三）公务接待费支出5.86万元，完成年初预算的78.98%， 比上年减少0.29万元，原因是厉行节约，严格控制接待标准。国内公务接待58批次、530人次，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出185.57万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支和保持一致），比年初预算数减少3.57万元，下降1.89%。主要原因是压缩行政运行支出，厉行节约过紧日子；比2021年减少17.07万元，下降8.42%。主要是压缩行政运行支出，厉行节约过紧日子。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额734.35万元，其中：政府采购货物支出59.31万元、政府采购工程支出320.13万元、政府采购服务支出354.91万元，授予中小企业合同金额308.39万元，占政府采购支出总额的41.99%，其中：授予小微企业合同金额255.16万元，占政府采购支出总额的34.75%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。另外不属本部门产权的托管公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度54个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2,022.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度用于体育事业的彩票公益金支出4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金59.86万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“广西全域旅游大集市活动经费”等58个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出2,022.49万元，政府性基金预算支出59.86万元。从评价情况来看，旅游发展资金项目实施情况良好，项目立项规范，目标合理且较为明确，资金落实情况良好，业务管理制度和财务管理制度健全，会计核算规范，社会效益指标、可持续影响指标完成较好，受益对象满意度较高。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评， 35个项目评为一等，占项目总数比例60.34%； 10个项目评为二等，占项目总数比例17.24%；6个项目评为三等，占项目总数比例10.34%；7个项目评为四等，占项目总数比例12.07%；。自评发现的主要问题及原因：部分项目执行率不理想。下一步改进措施：抓紧完善手续，加快支付进度。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，博物馆纪念馆免费开放补助资金项目自评得分为97.83分，一等，项目全年预算数为60万元，执行数为42.81万元，完成预算的98.32%。项目绩效目标完成情况：一是观众对历史、文化、艺术知识等方面的认知和理解不断提高；二是面向社会免费开放，提供一个宽松舒适的参观环境。自评发现的主要问题及原因：支付进度没有全部完成。下一步改进措施：抓紧办妥支付手续，按照百分百完成支付。

（3）部门整体绩效自评情况：自评等级为一等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。