玉林市农村广播电影电视站2021年度单位决算

玉林市农村广播电影电视站

2021年度单位决算

目    录

第一部分： 单位概况

一、主要职能

二、內设机构情况

第二部分：2021年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

一是全市“村村通”和农村广播电影电视发展规划的宏观指导；

二是全市“村村通”和农村广播电视无线覆盖的规划、建设及维护；

三是全市“村村通”和农村广播电视“村村通”直播卫星覆盖工程的组织发放安装及管理；

四是全市农村广播电影电视社会管理和执法检查工作，防范“法轮功”等非法插播，确保国家文化信息安全；

五是直接负责玉州、福绵两区农村广播电影电视发展规划、广播电视无线覆盖及广播电视“村村通”直播卫星覆盖工程的规划、建设及维护和社会管理工作。

二、內设机构情况

玉林市农村广播电影电视站是玉林市文化广电体育和旅游局直属的财政全额拨款事业单位，在编在职27人，设办公室、财务室、技术室及维修室4个部室。

第二部分：2021年度单位决算报表

一：收入支出决算总表

二：收入决算表

三：支出决算表

四：财政拨款收入支出决算总表

五：一般公共预算财政拨款支出决算表

六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 (上述报表详见附件：农广站2021年决算公开表.XLS )

第三部分：2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一）本单位2021年度总收入 414.56万元，其中本年收入 414.56万元，较2020年度决算数增加7.47万元，增长1.83%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 414.56万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加7.47万元，增长1.83%，主要原因是人员按规定晋升工资、追加发放绩效增量所致。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无增减变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数无增减变化。

5、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数无增减变化。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2020年度决算数无增减变化。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数无增减变化。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数无增减变化。

(二)本单位2021年度总支出 414.56万元，其中本年支出414.56万元，较2020年度决算数增加7.47万元，增长1.83%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）0万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、资本性支出等相关支出。如按玉林市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用商品和服务支出，办公设备、基础设施建设购置等资本性支出。较2020年度决算数无增减变化。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）289.48万元。主要用于文化和旅游、体育、新闻出版电影、广播电视、其他文化旅游体育与传媒方面的支出。较2020年度决算数减少0.81万元，减少0.28%，主要原因是厉行节约，减少公务接待活动支出。

3、社会保险和就业支出（类）66.81万元，主要用于按比例缴交职工的养老保险费、职业年金、失业保险以及事业单位离退休费等支出，较2020年度决算数增加0.47万元，增长0.71%，主要原因是人员工资及绩效增量增加，相应计缴养老保险费、职业年金、失业保险的增加所致。

4、卫生健康支出（类）29.45万元，主要用于按比例缴交的职工基本医疗保险、公务员医疗补助等缴费，较2020年度决算数增加4.19万元，增长16.59%。主要原因是人员工资及绩效增量增加，相应计缴医疗保险费、公务员医疗补助的增加所致。

5.住房保障支出（类）28.82万元，主要用于住房改革、住房公积金的支出，较2020年度决算数增加3.61万元，增长14.32%。主要原因是人员工资及绩效增量增加，相应计缴住房公积金的增加所致。

6.结余分配（类）0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数无增减变化。

7.年末结转和结余（类）0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数无增减变化。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出414.56万元，较2020年度决算数增加7.47万元，增长1.83%。其中：基本支出414.56万元，项目支出0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为342.93万元，支出决算为414.56万元，完成年初预算的120.89%。

(一)文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视(款)其他广播电视支出(项)年初预算为215.28万元，支出决算为289.48万元，完成年初预算的134.47%。主要用于文化和旅游、体育、新闻出版电影、广播电视、其他文化旅游体育与传媒方面的支出。预决算差异是人员按规定晋升工资、追加发放绩效工资所致。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为9.18万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的100%。主要用于单位按国家规定发放的离退休人员工资津贴补贴及离退休人员管理方面的支出。预决算没有差异。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为39.06万元，支出决算为38.42万元，完成年初预算的98.36%。主要用于单位按规定应缴纳的在职职工养老保险。预决算差异主要是编列预算时计算职工养老保险包含王建平的绩效增量，而2021年其已退休，不用缴纳养老保险。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为19.53万元，支出决算为19.21万元，完成年初预算的98.36%。主要用于单位按规定应缴纳的机关事业单位职业年金。预决算差异主要是编列预算时计算机关事业单位职业年金包含了王建平绩效增量，而2021年其已退休，不用缴纳机关事业单位职业年金。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为18.06万元，支出决算为17.78万元，完成年初预算的98.45%。主要用于按比例缴交的职工基本医疗保险，预决算差异是编列预算时计算事业单位医疗包含王建平的绩效增量，而2021年其已退休，不用缴纳事业单位医疗。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为12.28万元，支出决算为11.27万元，完成年初预算的91.78%。主要用于按比例缴交的职工公务员医疗补助，预决算差异是编列预算时计算公务员医疗补助包含王建平的绩效增量，而2021年其已退休，公务员医疗补助。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.24万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的166.67%。主要用于按比例缴交职工的工伤保险，预决算差异是编列预算时计算工伤保险是按照职工工资的0.1%作的预算，而实际缴交工伤保险是按照职工工资的0.2%缴交。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金新(项)年初预算为29.3万元，支出决算为28.82万元，完成年初预算的98.36%。主要用于住房改革、住房公积金的支出。主要原因主要原因是编列预算时计算住房公积金的依据包含王建平的绩效增量，而2021年其已退休，不用缴纳住房公积金。预决算没有差异。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 414.56万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出380.09万元，完成年初预算的131.86%。预决算差异主要是人员按规定晋升工资、增加发放绩效工资所致。预决算没有差异。

(二)商品和服务支出18.07万元，完成年初预算的47.58%。预决算差异主要是厉行节约，减少公务接待活动，压减三公经费等。预决算没有差异。

(三)对个人和家庭补助支出13.56万元，完成年初预算的98.12%。主要原因是发放死亡抚恤金的人员中，晏家礼2020年12月已死亡，2021年预算中包含有晏家礼生活补助。预决算没有差异。

（四）资本性支出2.84万元，完成年初预算的100%主要是用于购置办公设备。预决算没有差异。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出 0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 % 。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2021年度政府性基金支出预决算没有差异。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2021年度国有资本经营预算支出预决算没有差异。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.14万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.06万元，主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约，减少公务派车所致。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.58万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.58万元。其中：公务用车购置支出0万元，比上年相比无增减。公务用车运行支出0.58万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.32万元，原因是车辆的维修费用的增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展下乡维修业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.58万元，平均每辆0.58万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待活动，压减公务接待支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。 

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额3.72万元，其中：政府采购货物支出3.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.57万元，授予中小企业合同金额3.62万元，占政府采购支出总额的97.31%，其中：授予小微企业合同金额3.62万元，占政府采购支出总额的97.31%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。